小染 追問

2019-05-08 08:35

跨年了怎么調(diào)整！調(diào)整的會計分錄怎么填！那我報2018年的匯算清繳明細表和年報財務報表2018年的要調(diào)整嘛

鄒老師 解答

2019-05-08 08:39

你好，你之前計入的錯誤的科目是？

小染 追問

2019-05-08 08:39

我把稅收滯納金放在了稅金及附加科目

鄒老師 解答

2019-05-08 08:43

你好，做這個調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出
貸；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加

小染 追問

2019-05-08 08:49

那我2018年的財務報表就按原來的對嗎！因為已經(jīng)上傳到稅務的不能改吧

鄒老師 解答

2019-05-08 08:50

你好，需要做財務報表的更正申報才是的

小染 追問

2019-05-08 08:52

這個怎么做更正！現(xiàn)在都2019年5月份啦！做錯的是2018年6月份的！我不是要去稅務把后面幾個月的財務報表都修改

鄒老師 解答

2019-05-08 08:53

你好，從錯誤的月份開始，與這個錯誤有關(guān)的報表都需要做更正申報

小染 追問

2019-05-08 08:54

那我要去稅務修改每個月申報的財務報表

鄒老師 解答

2019-05-08 08:55

你好，是的，與這個營業(yè)外支出有關(guān)的報表錯誤的，都需要做更正的

小染 追問

2019-05-08 08:56

不可以在2019年當月做調(diào)整嘛

鄒老師 解答

2019-05-08 08:56

你好，不可以的，你在2019年調(diào)整，那之前的報表數(shù)據(jù)會一直存在錯誤的

小染 追問

2019-05-08 08:57

修改那么多月份的報表！那我的2018年的6月份的賬都已經(jīng)裝訂起來啦

鄒老師 解答

2019-05-08 08:59

你好，你需要做之前賬務的調(diào)整，然后按調(diào)整之后的賬簿裝訂才是的

小染 追問

2019-05-08 09:01

那我可以在2018年12月份做一筆調(diào)整的會計分錄嘛！把賬調(diào)整回來！

鄒老師 解答

2019-05-08 09:01

你好，可以在18年12月份做調(diào)整分錄的

小染 追問

2019-05-08 09:03

好的！謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-08 09:03

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝