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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-08 08:34

你好,稅收滯納金應當計入營業(yè)外支出(跨年調整計入以前年度損益調整 科目),而不是 計入稅金及附加的

小染 追問

2019-05-08 08:35

跨年了怎么調整!調整的會計分錄怎么填!那我報2018年的匯算清繳明細表和年報財務報表2018年的要調整嘛

鄒老師 解答

2019-05-08 08:39

你好,你之前計入的錯誤的科目是?

小染 追問

2019-05-08 08:39

我把稅收滯納金放在了稅金及附加科目

鄒老師 解答

2019-05-08 08:43

你好,做這個調整分錄
借;以前年度損益調整——營業(yè)外支出
貸;以前年度損益調整——稅金及附加

小染 追問

2019-05-08 08:49

那我2018年的財務報表就按原來的對嗎!因為已經(jīng)上傳到稅務的不能改吧

鄒老師 解答

2019-05-08 08:50

你好,需要做財務報表的更正申報才是的

小染 追問

2019-05-08 08:52

這個怎么做更正!現(xiàn)在都2019年5月份啦!做錯的是2018年6月份的!我不是要去稅務把后面幾個月的財務報表都修改

鄒老師 解答

2019-05-08 08:53

你好,從錯誤的月份開始,與這個錯誤有關的報表都需要做更正申報

小染 追問

2019-05-08 08:54

那我要去稅務修改每個月申報的財務報表

鄒老師 解答

2019-05-08 08:55

你好,是的,與這個營業(yè)外支出有關的報表錯誤的,都需要做更正的

小染 追問

2019-05-08 08:56

不可以在2019年當月做調整嘛

鄒老師 解答

2019-05-08 08:56

你好,不可以的,你在2019年調整,那之前的報表數(shù)據(jù)會一直存在錯誤的

小染 追問

2019-05-08 08:57

修改那么多月份的報表!那我的2018年的6月份的賬都已經(jīng)裝訂起來啦

鄒老師 解答

2019-05-08 08:59

你好,你需要做之前賬務的調整,然后按調整之后的賬簿裝訂才是的

小染 追問

2019-05-08 09:01

那我可以在2018年12月份做一筆調整的會計分錄嘛!把賬調整回來!

鄒老師 解答

2019-05-08 09:01

你好,可以在18年12月份做調整分錄的

小染 追問

2019-05-08 09:03

好的!謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-08 09:03

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,稅收滯納金應當計入營業(yè)外支出(跨年調整計入以前年度損益調整 科目),而不是 計入稅金及附加的
2019-05-08 08:34:01
您好,借營業(yè)外支出,貸稅金及附加
2019-05-07 17:53:28
你好,只調整18年的企業(yè)所得稅就可以了。19年不用做調整。
2019-05-07 17:30:38
你好,沖了計入營業(yè)外支出。
2019-05-07 11:18:39
要調整到營業(yè)外支出的
2019-05-16 10:12:48
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