陳志波
于2019-05-08 17:00 發(fā)布 ??713次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級會(huì)計(jì)師
2019-05-08 17:07
前任會(huì)計(jì)四月初報(bào)完三月份的稅后，用友系統(tǒng)里又計(jì)提了一筆收入，四月份又沒銷售沒開發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)四月份的稅，財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)及增值稅申報(bào)表如何填寫，糾結(jié)
答： 計(jì)提的收入是無效收入嗎？可以在4月份確認(rèn)無票收入。
老師，您好，就是我們公司四月份開了16％的銷售發(fā)票，因?yàn)槲覀內(nèi)路輿]有在申報(bào)表里面填未開票收入，稅務(wù)局叫我們更正申報(bào)，把16％的票填在三月份的未開票收入，這個(gè)該怎么填，然后四月份報(bào)表又怎么申報(bào)?
答： 三月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票填寫 四月份未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，開具發(fā)票填寫正數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
1.老師，我報(bào)完四月份的申報(bào)后，稅務(wù)局要求提交加計(jì)扣除的聲明，并在稅務(wù)局網(wǎng)更改了申報(bào)表四的數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在做五月份的賬，那財(cái)務(wù)軟件里我能不能將四月份反結(jié)賬，增加一筆計(jì)提的分錄后再做五月份的賬呢？2.財(cái)務(wù)軟件里并沒有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除和其他收益這兩個(gè)科目，是不是可以自己添加？
答： 1.可以反結(jié)賬修改2.增值稅加計(jì)扣除可以增加，其他收益沒有的你放營業(yè)外收入
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;)
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陳志波 追問
2019-05-08 17:52
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2019-05-08 19:48
陳志波 追問
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