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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-09 20:36

您好
借：材料費用等
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款等

婷20190423 追問

2019-05-09 20:41

詢問增值稅納稅申報時，進項直接抵免銷項稅額的賬務處理

bamboo老師 解答

2019-05-09 21:06

不太明白您的意思
賬務上做了進項 勾選認證了 然后開具了發(fā)票 做銷項 填申報表的時候就自己抵減了
進項銷項都做了賬務處理啊

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相關問題討論
您好 借：材料費用等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款等
2019-05-09 20:36:45
這樣的話，是屬于抵扣10個點的，你好
2024-01-16 13:48:16
對于你這種情況，可以按照以下步驟進行處理： 1.撤銷紅字信息表：由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額，可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》（系統(tǒng)內(nèi)打印的，加蓋企業(yè)公章）、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表：在撤銷紅字信息表后，可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前，已經(jīng)核實好相關數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進項稅額：在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后，可以正常抵扣進項稅額。請確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你好，進項可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
沒有銷項借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 抵扣銷項，借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果需要交稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 不交不用做，轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留抵
2019-07-16 21:01:51
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