老師，企業(yè)享受加計(jì)抵減扣除優(yōu)惠政策，本期進(jìn)項(xiàng)稅額是1961.56元，享受加計(jì)抵減額是1961.56*10%=196.16元，這196.16元月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？賬務(wù)處理怎么做？

吳少琴老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2019-05-09 20:41

要，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除貸其他收益

妮妮追問(wèn)

2019-05-09 21:57

老師，我網(wǎng)上看到的答案是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅？

妮妮追問(wèn)

2019-05-09 21:58

繳納稅金的時(shí)候是，借應(yīng)交稅金——未交增值稅貸其他收益或營(yíng)業(yè)外收入？到底按照哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢？

吳少琴老師解答

2019-05-10 11:11

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
這個(gè)是轉(zhuǎn)入未交稅費(fèi)的分錄
你問(wèn)的加計(jì)扣除的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除貸其他收益

精選問(wèn)題

啤酒，黃酒收取的包裝物押金如果超過(guò)了一年，需要繳問(wèn)

對(duì)于啤酒、黃酒，以及除酒類(lèi)產(chǎn)品以外的其他產(chǎn)品收取的包裝物押金，在收取押金時(shí)不計(jì)入銷(xiāo)售額征收增值稅，而是在包裝物逾期未退或者超過(guò)1年時(shí)計(jì)入銷(xiāo)售額征收增值稅。答
老師，你好，我上個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，未繳納企業(yè) 問(wèn)

您好，先把前面負(fù)的彌補(bǔ)了，如果是正數(shù)就交，風(fēng)數(shù)就不用交答
您好~咨詢(xún)下，在研發(fā)費(fèi)用中，咨詢(xún)費(fèi)可以向高新與加計(jì) 問(wèn)

可以的。 1.其他相關(guān)費(fèi)用：與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用，如技術(shù)圖書(shū)資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi)，研發(fā)成果的檢索、分析、評(píng)議、論證、鑒定、評(píng)審、評(píng)估、驗(yàn)收費(fèi)用，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi)，差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。此類(lèi)費(fèi)用總額不得超過(guò)可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。答
獲得大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼對(duì)于所得稅來(lái)說(shuō)的話，需要繳納問(wèn)

是的，那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，不支付給大學(xué)生就要交所得稅答
老師，北京的社?？圪M(fèi)是不是當(dāng)月扣的是上個(gè)月的社問(wèn)

通常是當(dāng)月扣當(dāng)月的答

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老師，企業(yè)享受加計(jì)抵減扣除優(yōu)惠政策，本期進(jìn)項(xiàng)稅額是1961.56元，享受加計(jì)抵減額是1961.56*10%=196.16元，這196.16元月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？賬務(wù)處理怎么做？

啤酒，黃酒收取的包裝物押金如果超過(guò)了一年，需要繳問(wèn)

老師，你好，我上個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，未繳納企業(yè) 問(wèn)

您好~咨詢(xún)下，在研發(fā)費(fèi)用中，咨詢(xún)費(fèi)可以向高新與加計(jì) 問(wèn)

獲得大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼對(duì)于所得稅來(lái)說(shuō)的話，需要繳納問(wèn)

老師，北京的社?？圪M(fèi)是不是當(dāng)月扣的是上個(gè)月的社問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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老師，企業(yè)享受加計(jì)抵減扣除優(yōu)惠政策，本期進(jìn)項(xiàng)稅額是1961.56元，享受加計(jì)抵減額是1961.56*10%=196.16元，這196.16元月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？賬務(wù)處理怎么做？

啤酒，黃酒收取的包裝物押金如果超過(guò)了一年，需要繳 問(wèn)

老師，你好，我上個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，未繳納企業(yè) 問(wèn)

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