小窩頭 追問

2019-05-14 13:36

增值稅和附加稅

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:37

那您現(xiàn)在做
借：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
貸：銀行存款

小窩頭 追問

2019-05-14 13:37

扣完了發(fā)現(xiàn)有一行填錯(cuò)了，但是已經(jīng)撤不回了

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:37

那您可以留待以后繼續(xù)抵扣

小窩頭 追問

2019-05-14 13:38

但是銀行的對(duì)公已經(jīng)扣款了啊

小窩頭 追問

2019-05-14 13:38

我要怎么做這個(gè)分錄

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:39

借：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
貸：銀行存款 
前面分錄已經(jīng)給您寫了啊

小窩頭 追問

2019-05-14 13:40

下個(gè)月扣款的時(shí)候怎么抵消回來呢

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:43

下個(gè)月先計(jì)提
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
然后填表的時(shí)候 填這個(gè)多扣的金額 不要做扣款分錄了

小窩頭 追問

2019-05-14 13:46

那增值稅呢？借應(yīng)交稅費(fèi)的已交稅金還是未交增值稅還是應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)出未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-05-14 13:48

借應(yīng)交稅費(fèi)的已交稅金