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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-05-14 16:40

多交增值稅,是進(jìn)項(xiàng)額大,在當(dāng)月和下月不做賬,在增值稅申明表中,期末留抵稅額和上期留抵稅額填入就是.

實(shí)際多預(yù)繳稅轉(zhuǎn)出作分錄

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

浩瀚星辰 追問

2019-05-14 16:49

沒有上期留底，直接是稅務(wù)局退到多交上的？剛才做著試了一下，不合適，稅額越多了，是怎么回事呢

浩瀚星辰 追問

2019-05-14 16:53

是不是轉(zhuǎn)出之前應(yīng)該做一筆分錄

樸老師 解答

2019-05-14 16:55

多交的之前應(yīng)該是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 轉(zhuǎn)進(jìn)來 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

浩瀚星辰 追問

2019-05-14 16:55

是不是轉(zhuǎn)出之前應(yīng)該做一筆分錄呢老師

樸老師 解答

2019-05-14 17:05

多交的之前應(yīng)該是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 轉(zhuǎn)進(jìn)來 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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多交增值稅,是進(jìn)項(xiàng)額大,在當(dāng)月和下月不做賬,在增值稅申明表中,期末留抵稅額和上期留抵稅額填入就是. 實(shí)際多預(yù)繳稅轉(zhuǎn)出作分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-05-14 16:40:08
你好 ； 你之前怎么掛的分錄。 我看怎么來轉(zhuǎn)出。 你跨年了要涉及以前年度損益調(diào)整科目的處理的
2021-10-27 09:53:38
同學(xué)你好 就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
2022-05-09 10:58:32
您好， 可以的，可以在當(dāng)年轉(zhuǎn)出的
2023-11-06 18:38:30
您好！如果是專用發(fā)票是可以抵扣的。
2018-05-23 10:25:42
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