抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 07:59

那分錄應(yīng)該怎么做

瑜老師 解答

2019-05-16 11:35

借 工程施工 進(jìn)項(xiàng)稅額  貸 應(yīng)付賬款

抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 11:50

老師，我們是小規(guī)模，酒店行業(yè)，可不可以放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷，然后做應(yīng)付，進(jìn)行攤銷

瑜老師 解答

2019-05-16 12:04

這個(gè)工程是你們酒店裝修的嘛？

抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 12:11

這是這次工程的施工范圍

瑜老師 解答

2019-05-16 12:12

可以做為長(zhǎng)攤科目，后面工程完畢在攤銷

抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 12:13

工程已經(jīng)完工，但是沒(méi)付尾款，整個(gè)的分錄分錄是

瑜老師 解答

2019-05-16 12:15

借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸 應(yīng)付賬款
攤銷時(shí)  借 費(fèi)用  貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 12:17

長(zhǎng)期待攤是不是知道攤銷完為止，

瑜老師 解答

2019-05-16 12:19

是的 一直至攤銷完畢

抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 12:25

老師，那就是說(shuō)，雖然工程尾款款還沒(méi)有付，但是工程已經(jīng)完工，我可以先攤銷，

瑜老師 解答

2019-05-16 14:35

是的  可以攤銷了
為保證金額完整性  你可以先計(jì)提一筆
借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸 應(yīng)付賬款
后面陸續(xù)付款時(shí)  借 應(yīng)付賬款  貸 銀行存款

抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 14:38

監(jiān)理費(fèi)也放這里邊，是嗎，

瑜老師 解答

2019-05-16 14:38

可以的 監(jiān)理費(fèi)的金額大的話可以放長(zhǎng)攤里面 小額零星的就直接做費(fèi)用

抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 15:04

監(jiān)理費(fèi)2000，我之前做的是借在建工程監(jiān)理費(fèi)20000，貸銀行存款，現(xiàn)在是不是要和工程款一起

瑜老師 解答

2019-05-16 15:21

可以的做一起也行

抹 茶 追問(wèn)

2019-05-16 15:27

酒店行業(yè)，小規(guī)模老師，我們有一筆租金收入，我把它分?jǐn)偟矫總€(gè)月2.5萬(wàn)，前兩個(gè)是做到房費(fèi)收入里的，是不是不合適，我應(yīng)該怎么調(diào)整，具體的分錄是

瑜老師 解答

2019-05-16 15:50

酒店行業(yè)應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)該是房費(fèi)收入，租金收入你可以確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入