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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2019-05-17 10:02

小型微利企業(yè)免填寫一般收入明細(xì)表，一般成本明細(xì)表，金融服務(wù)事業(yè)單位收入明細(xì)表，期間費(fèi)用，股東及分紅

劉英華 追問

2019-05-17 10:08

哦，好的。A105000的傭金和手續(xù)費(fèi)是指什么費(fèi)用啊

郭老師 解答

2019-05-17 10:12

財(cái)務(wù)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)

劉英華 追問

2019-05-17 10:21

哦好謝謝

郭老師 解答

2019-05-17 10:24

不用客氣的，

劉英華 追問

2019-05-17 10:46

不好意思，再問下，我們給代理中介的返點(diǎn)費(fèi)，算是傭金嗎

郭老師 解答

2019-05-17 10:54

對方給你開什么發(fā)票

劉英華 追問

2019-05-17 11:01

劉英華 追問

2019-05-17 11:01

這樣的

劉英華 追問

2019-05-17 11:10

我們給的這部分錢也有讓他去打點(diǎn)客戶的...這樣是不是也可以放業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呀？

郭老師 解答

2019-05-17 11:15

你們之間的業(yè)務(wù)就是技術(shù)服務(wù)嗎
打點(diǎn)客戶的記招待費(fèi)

劉英華 追問

2019-05-17 11:22

我們之間的業(yè)務(wù)就是讓對方幫我們找訂單，我們生產(chǎn)供應(yīng)，只是他開票開了技術(shù)服務(wù)...

郭老師 解答

2019-05-17 11:27

那就是傭金中介費(fèi)唄
對方開不了傭金的給你開的這個(gè)

劉英華 追問

2019-05-17 11:29

那我匯繳是要放在傭金和手續(xù)費(fèi)嗎？

郭老師 解答

2019-05-17 11:35

是的，需要在傭金手續(xù)費(fèi)里面

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小型微利企業(yè)免填寫一般收入明細(xì)表，一般成本明細(xì)表，金融服務(wù)事業(yè)單位收入明細(xì)表，期間費(fèi)用，股東及分紅
2019-05-17 10:02:05
你好！小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
2020-01-14 17:30:52
系統(tǒng)自動(dòng)的 你人數(shù)資產(chǎn)利潤分別多少
2019-05-22 09:02:05
符合條件是可以的
2017-02-21 16:08:08
2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2 2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2 2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2 2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2 （2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4 你去看下你們之前申報(bào)個(gè)稅人數(shù)是多少
2019-04-30 15:30:56
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  • 老師，增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過來的 問

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 老師，接到稅務(wù)老師的電話，說是由于2022年匯算清繳 問

    上午好親！是的，有滯納金的，按天萬分之五 答

  • 工程去年已完工，后來把甲方告了，今天2025年6月份工 問

    你好，你應(yīng)該之前先做計(jì)提，然后這個(gè)月做支付。 答

  • 麻煩老師寫下完整分錄 問

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)（購買日） 借：長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬（合并成本，3000 萬 ×4） 貸：股本 3000 萬（面值 1 元 ×3000 萬股） 資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬（差額，12000 萬 - 3000 萬） 2. 合并報(bào)表層面（僅說明 D 選項(xiàng)錯(cuò)誤邏輯，非必做分錄） 非同一控制下合并，合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)（本題未涉及負(fù)商譽(yù)，簡化不寫 ），并對 B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整： B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬，賬面價(jià)值 16000 萬，差額 500 萬（固定資產(chǎn)評估增值 ）。 合并報(bào)表中，需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值： 借：固定資產(chǎn) 500 萬 貸：資本公積 500 萬 答

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問

    可以扣除的，需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。” 條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法，且與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。 答

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