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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-17 14:20

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   

        三、次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

芳兒 追問

2019-05-17 14:24

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，是加計抵減前的增值稅額

maize老師 解答

2019-05-17 14:27

是的，你抵減的時候多的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是其他收益

芳兒 追問

2019-05-17 14:29

加計抵減的金額不計提，是在繳納時記入其他受益

maize老師 解答

2019-05-17 14:35

是的，你結(jié)轉(zhuǎn)時候按你們賬上實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)，繳納時候轉(zhuǎn)

芳兒 追問

2019-05-17 14:36

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-17 15:21

滿意請給五星好評，謝謝

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2021-04-08 14:51:09
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2019-05-17 14:20:17
你好 收到多付款項2000，借；銀行存款2000，貸；其他應(yīng)付款2000 退還，借；其他應(yīng)付款2000，貸；銀行存款 2000
2019-11-17 10:50:13
現(xiàn)在沖掉之前分錄重新做，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)
2020-01-08 12:30:06
　你好，增值稅是不用計提的，只需用銷項稅抵扣本月認(rèn)證的進(jìn)項稅就可，如果銷項稅大于進(jìn)項稅本月就要交稅，否則就是留抵稅額。計提的只是城建稅及教育費(fèi)附加，不是增值稅
2019-05-29 10:20:08
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