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1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第1列“銷售費用中資產(chǎn)折舊攤銷費”為：【0】元； 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第3列“管理費用中資產(chǎn)折舊攤銷費”為：【193894.1】元； 3.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第36行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為：【186579.26】元； 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的資產(chǎn)折舊攤銷費合計數(shù)應(yīng)小于等于A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中資產(chǎn)折舊攤銷費賬載金額，請核實。怎樣核實？
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于2019-05-20 21:05 發(fā)布 ??3124次瀏覽
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杰克
職稱： 注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,審計師,證券從業(yè)資質(zhì),中級會計師
2019-05-20 21:15
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精選問題
老師，私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報，要怎么區(qū)分開來， 問
那么清空私人款項，專卡專用就行。 當(dāng)月實現(xiàn)收入才申報交稅 答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不 問
您好，是的，還是這樣的 答
請問工作中小企業(yè)有很多沒有票，也沒有收據(jù)的真實 問
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增 答
老師，如果我們成立一個 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問
1. 增值稅（假設(shè)銷售額超免稅額度 ）銷售價 =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬（含稅 ）增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅（利潤 200 萬，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費（依附增值稅 ）附加稅費 ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負 ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬，稅負率約 1.32%? 答
我新到一個公司，公司以前的賬是代賬公司做的。代 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
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