老師，我17年的負(fù)債表都是平的，到了18年資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，我查了是17年的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致18年1月份未分配利潤不平，但現(xiàn)在都19年了，我該怎么處理呢？

答： 你好，可以把17年度額那個(gè)分錄做過來

比如17年12月的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤，到18年的1月份資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤，是不是用18年的本年利潤的余額加17年的未分配利潤，就是填在18年的未分配利潤

答： 不是。應(yīng)該是18年的減17年的才是18年的本年利潤

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

結(jié)轉(zhuǎn)了18年的賬后發(fā)現(xiàn)17年的賬之前的會(huì)計(jì)沒有做把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤上，如果我現(xiàn)在一起結(jié)轉(zhuǎn)的話導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤科目余額和我的利潤表上的對(duì)不上，應(yīng)該怎么處理呢

答： 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤本身就包括了利潤分配-未分配利潤科目和本年利潤科目的余額，本年利潤是不是轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表沒有影響