藍忘機 追問

2019-05-22 14:18

？

藍忘機 追問

2019-05-22 14:20

我有一筆賬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金 但是金額都記成負的了，這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在18年
現(xiàn)在該怎么弄

bamboo老師 解答

2019-05-22 14:21

現(xiàn)在做對應(yīng)的藍字分錄
然后再做一份正確的分錄即可

藍忘機 追問

2019-05-22 14:34

不用走以前年度損益調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-05-22 14:36

這是資產(chǎn)跟負責(zé)類科目 沒有涉及到損益類科目 不用走以前年度損益調(diào)整

藍忘機 追問

2019-05-22 15:06

老師我這個剛才查了一下賬，是期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)就記了一步賬 
借：應(yīng)付職工薪酬  800
貸：庫存現(xiàn)金  800
金額是正的，然后結(jié)賬時資產(chǎn)負債表應(yīng)付薪酬那就顯示金額是負數(shù)
這種情況該怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-05-22 15:08

這個是您發(fā)放了工資 沒有計提工資
金額不大 可以補計提到今年
借：管理費用——工資 800
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  800