藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-05-22 14:18

？

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-05-22 14:20

我有一筆賬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金 但是金額都記成負(fù)的了，這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在18年
現(xiàn)在該怎么弄

bamboo老師 解答

2019-05-22 14:21

現(xiàn)在做對應(yīng)的藍(lán)字分錄
然后再做一份正確的分錄即可

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-05-22 14:34

不用走以前年度損益調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-05-22 14:36

這是資產(chǎn)跟負(fù)責(zé)類科目 沒有涉及到損益類科目 不用走以前年度損益調(diào)整

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-05-22 15:06

老師我這個(gè)剛才查了一下賬，是期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)就記了一步賬 
借：應(yīng)付職工薪酬  800
貸：庫存現(xiàn)金  800
金額是正的，然后結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付薪酬那就顯示金額是負(fù)數(shù)
這種情況該怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-05-22 15:08

這個(gè)是您發(fā)放了工資 沒有計(jì)提工資
金額不大 可以補(bǔ)計(jì)提到今年
借：管理費(fèi)用——工資 800
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  800