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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-22 14:15

您好
借:應付職工薪酬
貸:庫存現金

藍忘機 追問

2019-05-22 14:18

?

藍忘機 追問

2019-05-22 14:20

我有一筆賬 借:應付職工薪酬 貸:現金 但是金額都記成負的了,這筆業(yè)務發(fā)生在18年
現在該怎么弄

bamboo老師 解答

2019-05-22 14:21

現在做對應的藍字分錄
然后再做一份正確的分錄即可

藍忘機 追問

2019-05-22 14:34

不用走以前年度損益調整嗎

bamboo老師 解答

2019-05-22 14:36

這是資產跟負責類科目 沒有涉及到損益類科目 不用走以前年度損益調整

藍忘機 追問

2019-05-22 15:06

老師我這個剛才查了一下賬,是期末沒有結轉就記了一步賬 
借:應付職工薪酬  800
貸:庫存現金  800
金額是正的,然后結賬時資產負債表應付薪酬那就顯示金額是負數
這種情況該怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-05-22 15:08

這個是您發(fā)放了工資 沒有計提工資
金額不大 可以補計提到今年
借:管理費用——工資 800
貸:應付職工薪酬——工資  800

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相關問題討論
是的 聘用的說明有勞動合同 通過應付職工薪酬核算
2019-08-23 09:43:44
應付職工核算不準確 按工資為基數交的各項稅費也不準確
2020-06-04 12:40:42
您好 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金
2019-05-22 14:15:50
你好 借;庫存現金 貸應付職工薪酬 300 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目 300
2018-09-04 11:24:01
你好,是不是明細科目使用有誤啊
2017-06-21 10:21:50
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