肖瀟 追問

2019-05-22 17:00

分錄怎么做

肖瀟 追問

2019-05-22 17:00

我沒自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)都是手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)的

maize老師 解答

2019-05-22 17:01

你點(diǎn)才可以平啊，系統(tǒng)識(shí)別不到你結(jié)轉(zhuǎn)損益了

肖瀟 追問

2019-05-22 17:06

我結(jié)轉(zhuǎn)損益不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，是手工錄入憑證結(jié)轉(zhuǎn)的一樣可以的，只不過我2月份管理費(fèi)用借方還有2000的余額我這個(gè)月該怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)掉

maize老師 解答

2019-05-22 17:07

借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用

肖瀟 追問

2019-05-22 17:08

我這個(gè)月是這樣做的呀可做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候不平就差這個(gè)數(shù)

maize老師 解答

2019-05-22 17:11

那是你報(bào)表沒取到這個(gè)本年利潤(rùn)啊

肖瀟 追問

2019-05-22 17:12

我是手工做的

肖瀟 追問

2019-05-22 17:12

不是系統(tǒng)自動(dòng)出報(bào)表

maize老師 解答

2019-05-22 17:12

那是你自己算時(shí)候那個(gè)利潤(rùn)分配那個(gè)沒有加本年利潤(rùn)么

maize老師 解答

2019-05-22 17:13

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =本年利潤(rùn)余額+未分配利潤(rùn)余額

肖瀟 追問

2019-05-22 17:13

系統(tǒng)自動(dòng)出報(bào)表的話也不會(huì)出現(xiàn)管理費(fèi)用借方余額的

maize老師 解答

2019-05-22 17:14

那不清楚，你去看下那個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)金額是不是不對(duì)