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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-05-23 09:29

你好，在簡易計稅下面設(shè)置明細(xì)科目，分包抵減稅額，同時月末的時候進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣就會一致了

馥馥馥兒 追問

2019-05-23 10:06

分錄可以寫一下嗎老師謝謝了

小黎老師 解答

2019-05-23 10:11

您好，借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅-分包遞減稅額 貸 工程施工-分包成本 月末結(jié)轉(zhuǎn)  借 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅-分包遞減稅額

馥馥馥兒 追問

2019-05-23 10:16

好的謝謝老師

小黎老師 解答

2019-05-23 10:16

不用謝，祝您生活愉快

馥馥馥兒 追問

2019-05-23 10:32

老師，那這樣子做分錄，就直接是沖減了分包部分成本是嗎

小黎老師 解答

2019-05-23 10:33

你好，簡易計稅那部分稅額沖減了對應(yīng)的分包成本。你月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅兩者就應(yīng)該是相符的

馥馥馥兒 追問

2019-05-23 11:18

老師你很厲害哈哈哈哈

小黎老師 解答

2019-05-23 11:32

您好，您過獎了，謝謝哈

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相關(guān)問題討論
按差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。
2017-03-30 09:31:57
你去看進(jìn)項稅額，銷項稅額等明細(xì)是不是一致
2021-02-25 10:12:50
你好；? 不一致的話 ；? 你調(diào)整銷項稅? 不行的； 你直接去看下留抵進(jìn)項稅 和未交增值稅借方差異金額多少？? ?
2022-04-08 10:36:25
你好，在簡易計稅下面設(shè)置明細(xì)科目，分包抵減稅額，同時月末的時候進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣就會一致了
2019-05-23 09:29:33
你好！支付分包款，借：預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 借：工程施工-合同成本-分包成本 貸：預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 繳納稅款時，直接用合同總價-分包合同價在進(jìn)行計稅，所以分包出去的那部分稅不需要你們再進(jìn)行賬務(wù)處理。
2019-05-22 18:16:26
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