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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-07-09 10:48

你好！你嫩時繳納的多還是計(jì)提的躲？

Dwinding 追問

2019-07-09 10:51

計(jì)提數(shù)跟增值稅申報(bào)表里面的數(shù)是一樣的，所以導(dǎo)致我們的余額表里借方有0.01

QQ老師 解答

2019-07-09 11:05

你好|！你計(jì)提和報(bào)表一致，繳納的一樣嗎？

Dwinding 追問

2019-07-09 11:40

不好意思老師，剛剛應(yīng)該沒描述清楚。
我重新描述一下我的問題：減免稅款我是計(jì)提的少，但是實(shí)際報(bào)表里減免的稅款多了0.01

QQ老師 解答

2019-07-09 11:41

你好！你可以補(bǔ)提這0.01元

Dwinding 追問

2019-07-09 11:42

具體科目怎么寫？

QQ老師 解答

2019-07-09 11:42

你好！減免稅款當(dāng)時怎么計(jì)提的？

Dwinding 追問

2019-07-09 11:43

QQ老師 解答

2019-07-09 11:46

你好！倒擠到營業(yè)外支出就可以

Dwinding 追問

2019-07-09 11:52

我就是想把這0.01記入營業(yè)外支出來著，那二級科目寫啥呢？

QQ老師 解答

2019-07-09 12:43

你好！“其他”就可以的。

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相關(guān)問題討論
你需要交稅嗎，需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個，
2020-07-08 17:56:06
你好，對的 然后借未交增值稅貸預(yù)繳增值稅，銀存
2019-10-10 14:09:30
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng)，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額，
2019-02-15 15:00:48
你好，是的，你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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