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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-25 13:21

您好
請問2300發(fā)票入賬的時候怎么寫的分錄 有沒有費(fèi)用報銷單

1821509611 追問

2019-05-25 13:26

按照實際付款金額2000元入賬了，但是票據(jù)金額是2300元的，現(xiàn)在要還300元給員工出納怎么做賬，這300元需員工寫什么證明嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-25 13:33

那您收到發(fā)票的時候就應(yīng)該按照2300入賬
借：成本費(fèi)用等 2300
貸：庫存現(xiàn)金 2000
其他應(yīng)付款——個人 300
然后付款的時候  員工寫個收據(jù)就可以了

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