
您好,我公司17年手工記賬,18年用友記帳,19年發(fā)現(xiàn)17年手工記賬應(yīng)付賬款明細(xì)賬少記一筆,當(dāng)時(shí)款付了,發(fā)票回來了,憑證、庫存,稅等都正常做了,只有應(yīng)付賬款明細(xì)賬中沒記,18年取期初數(shù)就是錯(cuò)的,現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方有余額,怎么調(diào)整,拜托
答: 18年期初應(yīng)該還有一個(gè)科目也是錯(cuò)的。若找不到了,可直接這樣處理 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
上年度有一筆憑證借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款然后會(huì)計(jì)記賬時(shí)銀行存款的數(shù),明細(xì)賬總賬都記了,其他應(yīng)付款明細(xì)賬記了,總賬沒記,怎么調(diào)整
答: 你好~你是用表格做還是軟件的話總賬會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題 16年原材料暫估時(shí)忘記做記賬憑證 直接在原材料明細(xì)賬上登記了 沒有登記應(yīng)付賬款暫估,17年起初時(shí)又按照原材料明細(xì)賬上的余額登記的期初余額 現(xiàn)在應(yīng)付賬款登記怎么辦 怎么調(diào)賬
答: 你好,補(bǔ)做記賬憑證,然后登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬

