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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 16:09

你好
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2019-05-28 16:15

給我們公司做賬的代理公司的財(cái)務(wù)說(shuō)是    借：所得稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2019-05-28 16:16

我都不知道怎么跟代理公司的財(cái)務(wù)說(shuō)，她說(shuō)他們公司都是這樣做的，我想問(wèn)，這樣做沒(méi)有問(wèn)題嗎？

鄒老師 解答

2019-05-28 16:18

你好，2019年1月份繳納時(shí)才計(jì)提2018年的，因?yàn)槭强缒甑膿p益科目，不可以直接通過(guò) 所得稅費(fèi)用科目核算的，應(yīng)當(dāng)通過(guò) 以前年度損益調(diào)整 科目核算才是的

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你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-27 15:42:30
你好 計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-06 17:17:59
企業(yè)所得稅賬務(wù)處理一般是進(jìn)行幾個(gè)步驟：1.繳納企業(yè)所得稅；2.制作企業(yè)所得稅賬務(wù)處理憑證；3.進(jìn)行分錄處理；4.清算結(jié)轉(zhuǎn)。其中，分錄處理是企業(yè)所得稅賬務(wù)處理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，一般包括以下幾個(gè)賬務(wù)處理憑證：一是企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款的形成，主要是按照“應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款——企業(yè)所得稅應(yīng)付賬款”的順序，進(jìn)行不同的財(cái)務(wù)處理；二是企業(yè)所得稅的計(jì)提，此時(shí)需要從損益類科目扣除應(yīng)交稅費(fèi)，填列計(jì)提支出，風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備及保險(xiǎn)金支出等；三是稅金支出，對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅應(yīng)付款。拓展知識(shí)：企業(yè)所得稅分錄處理中，還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用——房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)收入”這樣一條憑證線，這里涉及到應(yīng)交稅金計(jì)提、收入稅負(fù)計(jì)算、收入稅負(fù)確認(rèn)，以及計(jì)算收入總額扣除限額后的凈收入，對(duì)應(yīng)的分別進(jìn)行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅
2018-08-14 21:52:46
你好， 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-06-23 10:14:38
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