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老師，金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版的初始數(shù)據(jù)錄入，到了最后一步啟用帳套時，跳出來這個提示。我算了下，相減差額剛好是本年利潤的年初貸方。這個要怎么調(diào)？我現(xiàn)在平衡表數(shù)據(jù)都是平衡的，就差這個最后一步就可以啟用帳套了。是哪里出問題了？
小末
于2019-05-30 09:30 發(fā)布 ??1375次瀏覽
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姜老師
職稱： 高級會計師
2019-05-30 12:39
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精選問題
老師，我們9月4日交了8月電費，今天發(fā)票開來了。請問 問
借：制造費用—電費10萬，貸：應(yīng)付賬款—供電公司10萬。 9月來票時借：進(jìn)項稅額1.3萬，貸：應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬？ 答
老師，我要開松節(jié)水的發(fā)票，類別是什么 問
同學(xué)，你好 可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師，我公司是一家火鍋店，稅務(wù)來我店稽查了，從收銀 問
先停止僅補(bǔ)進(jìn)項票，優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù)，能補(bǔ)成本發(fā)票就補(bǔ)，補(bǔ)不到用采購單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代； 分年更正 2021-2024 年申報表補(bǔ)稅繳滯納金，2025 年規(guī)范申報，配合稅務(wù)稽查時按整理好的證據(jù)溝通； 盡快走流程（股東會決議、工商稅務(wù)變更等）改財務(wù)負(fù)責(zé)人。 答
因為公司是一般納稅人，但是我們勞務(wù)工公司，一般是 問
同學(xué)，你好 是可以的 答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點不清楚，假如看9 問
同學(xué)，你好 請稍等一下 答
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