小末
于2019-05-30 09:40 發(fā)布 ??1474次瀏覽
三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務師
2019-05-30 10:07
18年本年利潤有期末貸方余額，18年賬務已完結?，F(xiàn)在我19年新建帳套，做初始數(shù)據(jù)錄入的時候，軟件顯示了這個問題，要怎么去解決？直接跳過問題提示，啟用帳套，然后做分錄調(diào)整？還是在初始數(shù)據(jù)錄入表里直接調(diào)整？要怎么調(diào)？
答： 不知道你什么軟件（一般軟件都能結轉上年數(shù)據(jù)，不用建新賬）也不知道什么時間開始新賬套，如果從1月份開始，錄入期初余額的時候不用錄入發(fā)生額
老師，金蝶kis標準版的初始數(shù)據(jù)錄入，到了最后一步啟用帳套時，跳出來這個提示。我算了下，相減差額剛好是本年利潤的年初貸方。這個要怎么調(diào)？我現(xiàn)在平衡表數(shù)據(jù)都是平衡的，就差這個最后一步就可以啟用帳套了。是哪里出問題了？
答： 你只錄入年初數(shù)不錄入期初數(shù)。然后做試算平衡。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
公司新接一家公司的賬做到9月份，我現(xiàn)在新建賬套錄入期初數(shù)據(jù)是把科目余額表上的期末余額直接錄入到初始數(shù)據(jù)錄入表里的期初余額，是這樣錄嗎？可是科目余額表上的期末余額的本年利潤和利潤分配的金額都在借方，賬套里的期初余額只有貸方，現(xiàn)在怎么錄入呀？
答： 用負數(shù)表示就可以了
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