小末 追問

2019-05-30 10:55

金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版，以前用的是用友軟件。現(xiàn)在我是年中移過來賬務(wù)，所以年中5月開始啟用新帳套

三寶老師 解答

2019-05-30 11:05

本年利潤年初余額應(yīng)該歸入利潤分配-未分配利潤

小末 追問

2019-05-30 11:15

那現(xiàn)在18年的已經(jīng)結(jié)了，我現(xiàn)在19年中新建帳套，初始數(shù)據(jù)錄入這里顯示有本年利潤的期初貸方余額，直接跳過提示，先啟用帳套？再做調(diào)整分錄？

三寶老師 解答

2019-05-30 11:31

你去年的本年利潤沒結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里，你今年建賬，可以錄入到利潤分配里，你跳過去期初會(huì)不平衡的

小末 追問

2019-05-30 11:36

對(duì)對(duì)對(duì)，那我這里要怎么填？我這樣子填，試算就會(huì)不平衡。

小末 追問

2019-05-30 11:36

要怎么修改填寫？

小末 追問

2019-05-30 11:38

10007.15是18年本年利潤期末貸方余額。746695.41是19年貸方累計(jì)，756702.56是19年本年利潤期末貸方余額。

小末 追問

2019-05-30 11:38

這三個(gè)數(shù)據(jù)，在這個(gè)表里面要怎么填進(jìn)去？

三寶老師 解答

2019-05-30 11:44

你本年利潤期初10000多既然填寫到了未分配利潤，那本年利潤期初就應(yīng)該為0

小末 追問

2019-05-30 11:53

這樣子填嗎？表還是不平

三寶老師 解答

2019-05-30 12:05

我說的不嚴(yán)密。本年利潤年初余額為0，期初余額74萬多

小末 追問

2019-05-30 12:14

這樣？試算還是不平的

三寶老師 解答

2019-05-30 12:57

你利潤分配明細(xì)科目有余額，總賬科目為啥沒余額？

小末 追問

2019-05-30 13:27

刷新問題，現(xiàn)在有了。但是平衡表不平，無法啟用帳套

三寶老師 解答

2019-05-30 13:48

只有6個(gè)數(shù)字，沒法幫你