在路上 追問(wèn)

2019-05-30 13:46

2018年6到12月份，銷售監(jiān)控設(shè)備的應(yīng)收賬款，

鄒老師 解答

2019-05-30 13:47

你好
借；應(yīng)收賬款，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
補(bǔ)做這個(gè)分錄

在路上 追問(wèn)

2019-05-30 13:58

得一筆筆做嗎？能不能合并一起做分錄

鄒老師 解答

2019-05-30 13:59

你好，個(gè)人建議是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，按每一筆分別處理

在路上 追問(wèn)

2019-05-30 17:10

老師問(wèn)還是不太明白：比如我之前應(yīng)收賬款19200，那么現(xiàn)在調(diào)整分錄不知道怎么寫(xiě)

鄒老師 解答

2019-05-30 17:12

你好，是實(shí)現(xiàn)收入，款項(xiàng)沒(méi)有收到的情況下計(jì)入應(yīng)收賬款？ 
還是這個(gè)款項(xiàng)現(xiàn)在通過(guò)銀行收到了？

在路上 追問(wèn)

2019-05-30 17:18

不應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整 <br>                貸：應(yīng)收賬款嗎

在路上 追問(wèn)

2019-05-30 17:19

已經(jīng)通過(guò)轉(zhuǎn)賬收到，我不知道這怎么賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2019-05-30 17:20

你好，跨年的應(yīng)收賬款，具體是關(guān)于應(yīng)收賬款的什么業(yè)務(wù)呢？如果不描述清楚，根本不知道是什么情況需要計(jì)入應(yīng)收賬款，也就不知道對(duì)方科目的

在路上 追問(wèn)

2019-05-30 17:45

借：應(yīng)收賬款36000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-34920<br>                   應(yīng)交稅費(fèi)1080<br><br>

在路上 追問(wèn)

2019-05-30 17:45

這是去年的應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2019-05-30 17:47

你好，去年這個(gè)分錄（借：應(yīng)收賬款36000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34920，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅1080）忘記入賬了，今年就做這個(gè)分錄
借：應(yīng)收賬款36000，貸：以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34920，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅1080
已經(jīng)收到就做這個(gè)分錄，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款