水晶 追問

2019-06-03 08:25

哦，那就這個月不用填是嗎？那費用這個月要報嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:28

是的 不交增值稅的時候不填 費用要報 等實際抵減的時候沖銷費用

水晶 追問

2019-06-03 08:28

如果下個月可以抵減時，除了要填附表4還要填哪里呢？是不是增值稅減免稅申報明細表也要填？還有主表要填嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:33

填附表四 減免稅明細表 主表23欄

水晶 追問

2019-06-03 08:40

好的，謝謝那請問這兩個網(wǎng)頁都可以報稅還是只能在電子稅務局上面報呢？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:41

我這邊是只能在電子稅務局報稅

水晶 追問

2019-06-03 08:42

前面那個是我在稅友網(wǎng)下載到桌面的，但我看里面好像只有三個項目，增值稅、財務報表和企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:43

正常是在電子稅務局申報 我這邊不用稅友

水晶 追問

2019-06-03 08:45

那這個月的稅控盤及維護費需要做到費用里嗎？報表里要做進去嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:46

稅控盤及維護費需要做到費用里 報表里要做進去
實際抵減的時候再沖減費用

水晶 追問

2019-06-03 08:57

我這個月的費用全部做管理費用，開辦費可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-03 08:58

籌建期間的計入長期待攤費用——開辦費 
籌建結(jié)束后可以一次性計入當期損益或分期攤銷

水晶 追問

2019-06-03 09:02

我記得劉孝征老師的實操課里說籌建期可以全部計入管理費用-開辦費

bamboo老師 解答

2019-06-03 09:04

是可以 您進了管理費用 利潤表虧損 稅法不承認籌建期間為虧損年度

水晶 追問

2019-06-03 09:06

哦，那還是計入長期待攤費用比較好點，那我干脆下個月一起申報可以嗎？但一起申報的話工資就得合并到一個月算個稅了是吧？

水晶 追問

2019-06-03 09:07

工資就是一個人，也沒超5000

bamboo老師 解答

2019-06-03 09:08

下個月一起申報個稅么？

水晶 追問

2019-06-03 09:08

個稅我已經(jīng)報了這個月

水晶 追問

2019-06-03 09:08

我是說做賬

bamboo老師 解答

2019-06-03 09:10

做賬的話 可以合并一起做
剛只看見你第一句話 沒顯示出來后面的