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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-03 10:42

稅務(wù)申報表中是否有此筆業(yè)務(wù),就是這個是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅科目。就是你看留抵的增值稅是否與應(yīng)交稅費——未交增值稅的科目余額一致。

點、 追問

2019-06-03 10:51

這個是申報過的,但是未交增值稅賬是平的 這個怎么處理呢

江老師 解答

2019-06-03 10:53

就是說你現(xiàn)在沒有留抵增值稅,是嗎?

點、 追問

2019-06-03 10:53

是的 老師

江老師 解答

2019-06-03 10:55

借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)

用這個分錄平賬,就可以了。因此你們的稅表中沒有此數(shù)。

點、 追問

2019-06-03 11:14

老師 不是計入營業(yè)外收入嗎?

江老師 解答

2019-06-03 11:19

一、原來減免時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)
貸:營業(yè)外收入
現(xiàn)在形成借方余額
二、要結(jié)轉(zhuǎn)平,結(jié)轉(zhuǎn)的正常是:
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
三、但你說目前“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目沒有留抵的增值稅,因此這樣調(diào)賬。

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個明細(xì)科目是有余額的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目借貸方是平的.
2016-06-23 09:47:13
你好,是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應(yīng)納稅額?
2021-01-03 16:24:16
借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一減免稅額,
2018-01-05 16:41:21
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