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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-06-04 10:01

如果上年已經(jīng)結(jié)賬了，賬務(wù)可以不用調(diào)整，直接做報表調(diào)整

喬木木 追問

2019-06-04 10:43

我的管理費(fèi)用多記92元 這個需要怎么調(diào)整？所得稅匯算清繳補(bǔ)交了稅款怎么處理？

辜老師 解答

2019-06-04 10:55

這個你可以下年調(diào)賬就可以

喬木木 追問

2019-06-04 10:56

具體怎么調(diào)呢

辜老師 解答

2019-06-04 10:59

你當(dāng)時是怎么入賬的

喬木木 追問

2019-06-04 11:03

我上年印花稅多計(jì)入管理費(fèi)用一筆  匯算清繳時發(fā)現(xiàn)

辜老師 解答

2019-06-04 11:15

你現(xiàn)在沖減，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交印花稅，貸，管理費(fèi)用

喬木木 追問

2019-06-04 11:16

上年的費(fèi)用我現(xiàn)在沖減哪？

喬木木 追問

2019-06-04 11:17

上年的費(fèi)用我現(xiàn)在直接沖減？

辜老師 解答

2019-06-04 11:20

你金額不大，可以直接沖減的

喬木木 追問

2019-06-04 11:21

好的

辜老師 解答

2019-06-04 13:59

好的? 客氣，幫到你就好

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如果上年已經(jīng)結(jié)賬了，賬務(wù)可以不用調(diào)整，直接做報表調(diào)整
2019-06-04 10:01:29
您好，您寫的都是屬于經(jīng)營過程中的支出，還有營業(yè)成本。也就是主營業(yè)務(wù)成本，
2019-08-19 12:11:17
是的，稅金及附加也是損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-06-20 10:35:50
您好，您的理解是正確的，全部加上
2019-11-11 15:19:52
1、結(jié)轉(zhuǎn)收入類科目 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用類科目 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 貸：稅金及附加 貸：營業(yè)外支出 貸：銷售費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
2020-06-22 14:16:34
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