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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-05 16:50

你好  不對的 需要走 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理：
購入金稅盤和報稅盤時，
  借：管理費用200    貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 
支付技術(shù)維護(hù)費時，
  借：管理費用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費用   -280

小末 追問

2019-06-05 16:58

可以合在一起做嗎

小末 追問

2019-06-05 17:03

是普通發(fā)票 沒有進(jìn)項增值稅額，也可以抵減嗎？如果前期已經(jīng)抵扣了稅額，我現(xiàn)在改分錄的話有影響嗎？

小末 追問

2019-06-05 17:08

貸方管理費用負(fù)數(shù)，借方正確，分錄不是不平了嗎？

meizi老師 解答

2019-06-05 17:21

你好 普票也可以全額抵扣的     用借方負(fù)數(shù)沖抵抵減稅的  這樣是對的     普票是直接全額申報抵扣就是

小末 追問

2019-06-05 17:22

但是我這樣子做到軟件里，顯示借貸方金額不等，保存不了

meizi老師 解答

2019-06-05 17:24

你好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費用   -280   做借方負(fù)數(shù) 應(yīng)該是平的  你是不是金額不對

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你好，借管理費用，貸銀行存款，收到發(fā)票，抵扣的時候，借應(yīng)交稅費，增值稅，貸管理費用
2020-03-17 17:05:32
第一步 借：管理費用 貸：銀行存款 第二步 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
2018-04-14 20:38:54
同學(xué)你好 這個循序?qū)幔恐x謝！——是正確的；
2022-02-16 11:15:12
你好 不對的 需要走 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費用?-200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費時， 　　借：管理費用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
2019-06-05 16:50:15
會計分錄： 借：增值稅稅控盤維護(hù)費XX 貸：應(yīng)付賬款XX 拓展知識：增值稅稅控盤維護(hù)費是指企業(yè)根據(jù)營業(yè)執(zhí)照以及稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的稅控盤而支付的費用，是企業(yè)繳納稅款的必要費用，支付此費用可以有效地縮短稅收申報周期，縮短稅務(wù)審計周期，節(jié)省企業(yè)的財務(wù)成本。增值稅稅控盤維護(hù)費的計量單位是貨幣單位，它的記賬方式是以賬戶借貸方式記賬。在繳納稅控盤維護(hù)費時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)付款并在賬上記錄，同時應(yīng)當(dāng)把繳費憑據(jù)上傳至稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便申報稅款時可以享受優(yōu)惠政策。
2023-02-20 22:16:29
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