你好,老師,我想問(wèn)下,因?yàn)檫@個(gè)月賬上掛法人借款十多萬(wàn),然后費(fèi)用又少,每個(gè)月收入幾萬(wàn)吧,上兩月掛工資貸方一萬(wàn)多,因?yàn)橹坝?jì)提工資比付工資多。然后上月就計(jì)提工資少了些,但是這個(gè)月收入多了好多,工資是不是付得多些??但是我這個(gè)付工資多些賬上也還是掛了計(jì)提工資貸方一萬(wàn)左右。就是現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛帳多,計(jì)提工資貸方多,我應(yīng)該怎么做??
123
于2019-06-07 22:40 發(fā)布 ??676次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-07 22:42
你們不是根據(jù)實(shí)際工資做的?
其他應(yīng)收款是你老板借你單位的錢?
相關(guān)問(wèn)題討論

你們不是根據(jù)實(shí)際工資做的?
其他應(yīng)收款是你老板借你單位的錢?
2019-06-07 22:42:14

您好,個(gè)人承擔(dān)部分可以讓他打款給公司的,也可以暫不讓員工打款,等到后期社保局發(fā)放津貼的時(shí)候扣除這部分 余下的打給員工,或者等到后期社保局發(fā)放津貼的時(shí)候在還給員工就可以了。
2019-12-26 08:53:55

您好,今年拿回這個(gè)金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個(gè)差額,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個(gè)差異需要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的,要不稅務(wù)對(duì)比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報(bào)收入不一樣
2023-08-29 15:33:41

先發(fā)工資后交社保就是其他應(yīng)付款 反之就 是應(yīng)收
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保(?公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2019-07-06 15:33:52

你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬工資
金額3678%2B5732-3670
2023-08-29 13:12:32
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
123 追問(wèn)
2019-06-08 08:32
123 追問(wèn)
2019-06-08 08:33
郭老師 解答
2019-06-08 14:30
123 追問(wèn)
2019-06-08 17:14