你好,老師,我想問下,因為這個月賬上掛法人借款十多萬,然后費用又少,每個月收入幾萬吧,上兩月掛工資貸方一萬多,因為之前計提工資比付工資多。然后上月就計提工資少了些,但是這個月收入多了好多,工資是不是付得多些??但是我這個付工資多些賬上也還是掛了計提工資貸方一萬左右。就是現(xiàn)在其他應收款掛帳多,計提工資貸方多,我應該怎么做??
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于2019-06-07 22:40 發(fā)布 ??672次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-07 22:42
你們不是根據(jù)實際工資做的?
其他應收款是你老板借你單位的錢?
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你們不是根據(jù)實際工資做的?
其他應收款是你老板借你單位的錢?
2019-06-07 22:42:14

您好,個人承擔部分可以讓他打款給公司的,也可以暫不讓員工打款,等到后期社保局發(fā)放津貼的時候扣除這部分 余下的打給員工,或者等到后期社保局發(fā)放津貼的時候在還給員工就可以了。
2019-12-26 08:53:55

您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費用 貸:應付工資 借:應付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補申報個稅的,要不稅務對比我們入賬應付工資和申報收入不一樣
2023-08-29 15:33:41

先發(fā)工資后交社保就是其他應付款 反之就 是應收
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保?(個人負擔)
一公積金(?個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保?(個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2019-07-06 15:33:52

你好,借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬工資
金額3678%2B5732-3670
2023-08-29 13:12:32
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