你好，老師，我想問下，因為這個月賬上掛法人借款十多萬，然后費用又少，每個月收入幾萬吧，上兩月掛工資貸方一萬多，因為之前計提工資比付工資多。然后上月就計提工資少了些，但是這個月收入多了好多，工資是不是付得多些？？但是我這個付工資多些賬上也還是掛了計提工資貸方一萬左右。就是現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛帳多，計提工資貸方多，我應(yīng)該怎么做？？

答： 你們不是根據(jù)實際工資做的？ 其他應(yīng)收款是你老板借你單位的錢？

員工產(chǎn)假，沒有給她計提工資，但是仍然交著社保。公司承擔(dān)部分進公司費用，個人承擔(dān)部分讓她打款給公司。這種方式是否妥當(dāng)？個人部分沖的其他應(yīng)收款—代墊員工社保

答： 您好，個人承擔(dān)部分可以讓他打款給公司的，也可以暫不讓員工打款，等到后期社保局發(fā)放津貼的時候扣除這部分 余下的打給員工，或者等到后期社保局發(fā)放津貼的時候在還給員工就可以了。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，您好，想請教下，計提工資的個人部分是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付？個人部分是要計入費用的嗎？

答： 先發(fā)工資后交社保就是其他應(yīng)付款 反之就 是應(yīng)收 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān)) 一公積金(?個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款