你好，老師，我想問下，因為這個月賬上掛法人借款十多萬，然后費用又少，每個月收入幾萬吧，上兩月掛工資貸方一萬多，因為之前計提工資比付工資多。然后上月就計提工資少了些，但是這個月收入多了好多，工資是不是付得多些？？但是我這個付工資多些賬上也還是掛了計提工資貸方一萬左右。就是現(xiàn)在其他應收款掛帳多，計提工資貸方多，我應該怎么做？？

答： 你們不是根據(jù)實際工資做的？ 其他應收款是你老板借你單位的錢？

員工產(chǎn)假，沒有給她計提工資，但是仍然交著社保。公司承擔部分進公司費用，個人承擔部分讓她打款給公司。這種方式是否妥當？個人部分沖的其他應收款—代墊員工社保

答： 您好，個人承擔部分可以讓他打款給公司的，也可以暫不讓員工打款，等到后期社保局發(fā)放津貼的時候扣除這部分 余下的打給員工，或者等到后期社保局發(fā)放津貼的時候在還給員工就可以了。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師 去年計提工資 發(fā)放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調(diào)賬 去年做的分錄是計提 借：管理費用-工資 3670 貸：應付工資 3670 發(fā)放 借：應付工資 3670 貸：其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄

答： 您好，今年拿回這個金額亂碼了，就是回單金額 減3277.89這個差額，借：管理費用 貸：應付工資 借：應付工資 貸：銀行，把銀行做平，，但這個差異需要補申報個稅的，要不稅務對比我們?nèi)胭~應付工資和申報收入不一樣