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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 14:58

你好,是明細(xì)科目入錯(cuò)了需要調(diào)整?

26294018991 追問

2019-06-10 15:05

是上個(gè)月對(duì)方貨款,余額是961600.75,也就是我公司的應(yīng)付帳款,本月預(yù)付了300000元,,本月產(chǎn)生貨款是1096261.65,本月余額是961600.75,,怎么做內(nèi)帳分錄,

鄒老師 解答

2019-06-10 15:05

你好,具體是哪一筆業(yè)務(wù)如何做分錄?

26294018991 追問

2019-06-10 15:08

也是這個(gè)月建的帳,上個(gè)月的余額961600.75是錄的期初,

鄒老師 解答

2019-06-10 15:09

你好,期初是年初數(shù),而不是上個(gè)月的期末余額

26294018991 追問

2019-06-10 15:11

但我這個(gè)是內(nèi)帳,只要把每一筆記清楚就行,現(xiàn)在登4月份的帳,我做的分錄有矛盾嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:13

你好,你第二筆分錄這樣做其實(shí)對(duì)賬務(wù)方面來說是沒有任何意義的(做了與沒做,都不影響應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的)

26294018991 追問

2019-06-10 15:18

但是最后的余額對(duì)上了,下個(gè)月就以這個(gè)月的余額為準(zhǔn)了,所以問一下老師有什么好方法嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:20

你好,你所指的余額是上個(gè)月的余額,而不是年初余額吧?

26294018991 追問

2019-06-10 15:27

是的

鄒老師 解答

2019-06-10 15:28

你好,那這樣就是正確的,本月期初計(jì)算上個(gè)月期末數(shù)

26294018991 追問

2019-06-10 15:30

有什么好的會(huì)計(jì)處理方法嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:32

你好,你所指的好的處理方法是針對(duì)什么事項(xiàng)?

26294018991 追問

2019-06-10 15:38

指分錄,我總感覺我的有點(diǎn)繞了一個(gè)彎,很傷腦筋,但又不知道好的方法

鄒老師 解答

2019-06-10 15:39

你好,你單位是什么情況做的分錄,借方貸方都是應(yīng)付賬賬款(而且是同一個(gè)明細(xì))呢?

26294018991 追問

2019-06-10 15:46

現(xiàn)在是做4月份的,那個(gè)余額是3月份的最后數(shù)字,等于是我公司應(yīng)付給對(duì)方公司的,我也就是這樣說,同一個(gè)科目這樣做有點(diǎn)不合適,但又找不到好辦法,老師你看一下有什么好辦法嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:51

你好,你單位是什么情況下要做這個(gè)分錄呢?

26294018991 追問

2019-06-10 15:51

核算往來帳款

鄒老師 解答

2019-06-10 15:52

你好,往來賬款也不需要借方,貸方都是應(yīng)付賬款,這樣做了分錄與沒有做分錄結(jié)果是一樣的,起不到核算作用的

26294018991 追問

2019-06-10 16:05

那要怎樣做才好呢

鄒老師 解答

2019-06-10 16:11

你好,把后面一筆借方,貸方都是應(yīng)付賬款的分錄刪除

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相關(guān)問題討論
你好,是明細(xì)科目入錯(cuò)了需要調(diào)整?
2019-06-10 14:58:22
您好 借:庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-乙公司
2020-07-12 16:10:08
是財(cái)政補(bǔ)助,還是投資?還是合作?
2020-04-25 15:29:47
您好 借:原材料 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
2019-10-24 15:51:32
您好!沒得辦法,你要不就直接確認(rèn)收入交稅,要不就計(jì)入預(yù)收。
2018-04-24 15:35:18
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