lanse 追問

2019-06-10 16:48

現(xiàn)在就是正常申報的稅款比計提的少了0.01分，所以帳上出現(xiàn)應(yīng)交未交增值稅借方0.01元了

鄒老師 解答

2019-06-10 16:48

你好，是申報的數(shù)據(jù)是正確的還是計提的數(shù)據(jù)是正確的?

lanse 追問

2019-06-10 17:00

申報是按匯總來的四省五入了才多0.01

鄒老師 解答

2019-06-10 17:01

你好，申報的收入，稅額應(yīng)當(dāng)與發(fā)票的收入，稅額完全一致才是啊

lanse 追問

2019-06-10 17:10

還有一些是沒開票的收入和已開發(fā)票一起申報，所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，老師會不會是匯總的原因呢

鄒老師 解答

2019-06-10 17:11

你好，是因為單張發(fā)票計算與匯總計算，就會有尾數(shù)差，你需要根據(jù)申報表數(shù)據(jù)對賬務(wù)處理數(shù)據(jù)做相應(yīng)調(diào)整，使得二者一致就是了

lanse 追問

2019-06-10 17:31

那是要沖減收入嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 17:32

你好，如果賬面收入多，就需要沖銷的