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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-12 10:40

你之前咋結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)去，你可以說下么，你銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了

無聊的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-06-12 10:46

借：銷項(xiàng)稅      2
      貸：進(jìn)項(xiàng)稅      1
             已交稅金   2
所以未交稅金就成負(fù)數(shù)了

maize老師 解答

2019-06-12 10:48

按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)去，你這個(gè)已交稅金是啥情況

無聊的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-06-12 10:54

已交稅金是縣外工程預(yù)繳稅

maize老師 解答

2019-06-12 10:56

已交稅金不結(jié)轉(zhuǎn)不管這個(gè)，你結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額就可以，已交稅金我去查下財(cái)會(huì)2016.22沒有說結(jié)轉(zhuǎn)

無聊的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-06-12 10:57

圖片中，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅為什么不是先轉(zhuǎn)到“未交增值稅”再轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”，而是直接就轉(zhuǎn)到了“轉(zhuǎn)出多交增值稅”？

maize老師 解答

2019-06-12 10:57

財(cái)會(huì)2016.22號(hào)規(guī)定是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

無聊的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-06-12 11:01

好的，謝謝了

maize老師 解答

2019-06-12 11:02

你可以自己去百度下看下這個(gè)文件財(cái)會(huì)2016.22

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好，之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） &nbsp;貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸；銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-12-31 17:18:42
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