一天? 追問

2019-06-12 14:20

5月的賬已經(jīng)全部結(jié)賬，反審核四月的賬嗎？

一天? 追問

2019-06-12 14:21

還是直接在五月份帳這樣做一筆分錄

一天? 追問

2019-06-12 14:22

如果在五月份做這樣一筆分錄，銀行存款就少了138800。

郭老師 解答

2019-06-12 14:22

是的，反結(jié)賬修改四月份的，你做到五月份沒用的

一天? 追問

2019-06-12 14:28

反審核不通過

一天? 追問

2019-06-12 14:31

反審核之后，四月份的結(jié)轉(zhuǎn)損益是否自動(dòng)變，還是要重新做？

一天? 追問

2019-06-12 14:33

4月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)

一天? 追問

2019-06-12 14:39

銀行存款也不對

一天? 追問

2019-06-12 14:41

郭老師 解答

2019-06-12 14:48

損益需要重新結(jié)轉(zhuǎn)借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
你分錄不對

一天? 追問

2019-06-12 16:54

損益重新結(jié)轉(zhuǎn)，是把之前的損益憑證刪除，然后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-06-12 17:05

系統(tǒng)設(shè)置--總賬--系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置--總賬--憑證，把不允許刪除系統(tǒng)生成的憑證前面的“勾”去掉就可以了
然后刪除這個(gè)憑證

一天? 追問

2019-06-12 17:11

按老師所說的去做會(huì)計(jì)分錄，金額就全部調(diào)整過來了，還需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？我用的不是快賬系統(tǒng)

郭老師 解答

2019-06-12 17:27

是的，需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的，你們軟件什么情況最好問下售后

一天? 追問

2019-06-12 17:28

好的，謝謝

郭老師 解答

2019-06-12 17:42

不用客氣的，