kelly 追問

2019-06-13 22:24

未轉(zhuǎn)出的那部分進項稅可以跟正常勾選認證抵扣的稅款一樣抵扣嗎，因為當時做的是退稅認證

文老師 解答

2019-06-13 22:26

不可以抵扣的，需要時退稅勾選的

kelly 追問

2019-06-13 22:27

那未轉(zhuǎn)出的那部分稅款去哪了

文老師 解答

2019-06-13 22:28

就是申報的退稅款

kelly 追問

2019-06-13 22:28

在申報增值稅款的時候，未轉(zhuǎn)出的那部分進項稅額在哪個表上能體現(xiàn)出來

文老師 解答

2019-06-13 22:29

不需要在增值稅申報表體現(xiàn)的

kelly 追問

2019-06-13 22:30

我好像明白了，我應該問轉(zhuǎn)出的稅在申報納稅時在哪個表上體現(xiàn)

文老師 解答

2019-06-13 22:32

進項稅額轉(zhuǎn)出的，不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn)的

kelly 追問

2019-06-13 22:33

老師的意思是在納稅申報時涉及到這部分出口退稅的進項票都不用體現(xiàn)在增值稅申報表上？

文老師 解答

2019-06-13 22:34

進項稅額是體現(xiàn)在附表2的第26欄里面，退稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出就不體現(xiàn)了

kelly 追問

2019-06-13 22:50

我明白了，謝謝老師

文老師 解答

2019-06-14 06:47

不客氣，這是我們的職責所在