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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-16 18:10

同學(xué)。你沒有發(fā)票你就缺乏入賬依據(jù)。

forever ???? 追問

2019-06-16 18:14

我們不做稅前扣除?，F(xiàn)在可是賬上一臺(tái)設(shè)備都體現(xiàn)不出來。現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2019-06-16 18:20

不做稅前扣除，可以根據(jù)合同等其他原始憑證入賬

forever ???? 追問

2019-06-16 18:35

對(duì)，但是現(xiàn)在沒有任何單據(jù)?，F(xiàn)在我們可以自己補(bǔ)一個(gè)收據(jù)估值入賬嗎？還有這個(gè)入賬折舊是記在生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用折舊 還是管理費(fèi)用折舊？

陳詩晗老師 解答

2019-06-16 20:46

可以，根據(jù)合同或收據(jù)，反正 就是要證明此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 的原始憑證，
折舊如果是用于生產(chǎn)，是制造費(fèi)用的。

forever ???? 追問

2019-06-16 21:42

只能自己寫個(gè)收據(jù)了。

陳詩晗老師 解答

2019-06-16 22:00

總之一條，要能夠證明就行

forever ???? 追問

2019-06-16 23:05

那如果現(xiàn)在什么憑據(jù)都沒有了。就不能入賬了嗎。也不能體現(xiàn)了？對(duì)嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-16 23:25

是的喔，同學(xué)，什么都沒有，不能白條入賬

forever ???? 追問

2019-06-17 07:37

嗯，那老師我這個(gè)制作防火門成本該怎么做賬呢？

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 07:45

成本就是你夠進(jìn)材料這部分，你銷售的部分就是你的成本

forever ???? 追問

2019-06-17 08:01

比如，我們購入鋼板，塑粉原材料。這個(gè)按照什么比例做成庫存商品防火門？是每個(gè)月買回來的材料都都結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 08:20

這個(gè)購進(jìn)材料屬于原材料。你使用多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少，結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，你出售多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少到營(yíng)業(yè)成本，
根據(jù)實(shí)際量

forever ???? 追問

2019-06-17 16:09

老師，那購入的發(fā)票數(shù)量單價(jià)有些沒有，只有總金額。我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？可以按照銷售額的比例做入庫產(chǎn)品后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 16:49

只有總金額？你需要按比例結(jié)轉(zhuǎn)

forever ???? 追問

2019-06-17 17:12

對(duì)，材料開過來的發(fā)票。比如鋼板總金額3萬，塑粉2萬。我入庫防火門是不是可以按照我銷售額的80%比例入庫。再結(jié)轉(zhuǎn)成本

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 17:35

可以，這個(gè)根據(jù)你實(shí)際情況 來定。
可以按比例結(jié)轉(zhuǎn)你的成本。

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同學(xué)。你沒有發(fā)票你就缺乏入賬依據(jù)。
2019-06-16 18:10:26
借：固定資產(chǎn)貸：原材料，即可，固定資產(chǎn)也可以抵扣的
2017-09-26 16:52:22
借：固定資產(chǎn)貸：原材料，即可，固定資產(chǎn)也可以抵扣的
2017-09-26 16:52:18
你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)作出分錄，根據(jù)分錄登記賬簿，然后編制報(bào)表就是了
2018-12-12 10:01:03
你好！外賬建議就按發(fā)票來做了。
2017-12-26 14:29:20
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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