青春俠 追問(wèn)

2019-06-17 12:14

我應(yīng)該這樣做嗎？

郭老師 解答

2019-06-17 12:20

是的，分錄對(duì)的，

青春俠 追問(wèn)

2019-06-17 14:00

這樣做是不是為了反映出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，管理費(fèi)用相當(dāng)于沒(méi)發(fā)生過(guò)呀

郭老師 解答

2019-06-17 14:03

認(rèn)證了就要做進(jìn)項(xiàng)，不抵扣你轉(zhuǎn)出來(lái)

青春俠 追問(wèn)

2019-06-17 14:36

你說(shuō)的這種轉(zhuǎn)出是不是上月已做賬了，隔月才轉(zhuǎn)出才按上面這樣做，如果是本月認(rèn)證了不能抵扣的本月是不是這樣做
借：管理費(fèi)用  3
   應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 1 
    貸：現(xiàn)金
轉(zhuǎn)出做借：管理費(fèi)用 1
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 1

郭老師 解答

2019-06-17 14:38

不是，認(rèn)證當(dāng)月就可以這么做

青春俠 追問(wèn)

2019-06-17 16:38

不太懂的是為什么管理費(fèi)用用負(fù)數(shù)呀

郭老師 解答

2019-06-17 16:48

貸方發(fā)生額軟件取不到數(shù)的

青春俠 追問(wèn)

2019-06-17 17:08

哦哦，那我的做法也對(duì)吧？

郭老師 解答

2019-06-17 17:10

是的
分錄對(duì)的，