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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-20 09:40

你好，可以不做會(huì)計(jì)處理的。

卓瑪 追問(wèn)

2019-06-20 09:40

月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，，這樣做嗎

卓瑪 追問(wèn)

2019-06-20 09:42

借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

月月老師 解答

2019-06-20 09:45

你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。做賬
借：應(yīng)交稅金-增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款

卓瑪 追問(wèn)

2019-06-20 09:47

當(dāng)月計(jì)提，可是下月交，就不能這樣做了吧

月月老師 解答

2019-06-20 09:52

你好，可以這樣做已交稅金的。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以。

卓瑪 追問(wèn)

2019-06-20 09:55

老師，年末12月份要交的有，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，1月份才交12月份的稅

月月老師 解答

2019-06-20 10:06

你好
借：銷項(xiàng)
貸：進(jìn)項(xiàng)
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅

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你好，本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)有留抵，不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理，留待下期繼續(xù)抵扣。
2020-05-19 10:55:10
你好，可以不做會(huì)計(jì)處理的。
2019-06-20 09:40:25
您好，是的，如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用會(huì)計(jì)處理的。
2018-09-05 09:16:22
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2022-03-15 10:43:38
這個(gè)月末不用處理的，留抵下期處理即可的
2018-07-25 18:32:31
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