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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-15 10:43

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 

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相關(guān)問題討論
你好，本期銷項小于進項有留抵，不需要進行會計分錄處理，留待下期繼續(xù)抵扣。
2020-05-19 10:55:10
你好，可以不做會計處理的。
2019-06-20 09:40:25
您好，是的，如果這個月進項大于銷項不用會計處理的。
2018-09-05 09:16:22
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2022-03-15 10:43:38
這個月末不用處理的，留抵下期處理即可的
2018-07-25 18:32:31
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