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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-24 14:56

你好，就是把管理費(fèi)用的，替換為研發(fā)支出

緊張的烏龜 追問

2019-06-24 14:57

借：研發(fā)支出   貸  ：庫存現(xiàn)金或者銀行存款嗎？月末不用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了是嗎？

暖暖老師 解答

2019-06-24 14:58

研發(fā)支出-費(fèi)用化部分需要結(jié)轉(zhuǎn)

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1、借:研發(fā)支出 一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-06-24 15:12:58
你好，就是把管理費(fèi)用的，替換為研發(fā)支出
2019-06-24 14:56:11
計(jì)提工資的分錄是將工資支出費(fèi)用預(yù)先歸入應(yīng)付職工薪酬，是一種預(yù)支支出，不改變企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表。社保的分錄則是按照相關(guān)法律法規(guī)，將企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用分別歸入應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等賬戶，用于支付社保待遇。發(fā)放及繳納社保的分錄指的是企業(yè)根據(jù)職工實(shí)際工作情況，將應(yīng)付職工薪酬中對(duì)應(yīng)職工的社保費(fèi)用發(fā)放給職工，并將企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用繳至社保部門，分別記錄應(yīng)付職工薪酬中的應(yīng)發(fā)社保費(fèi)用和應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等賬戶。拓展知識(shí)：企業(yè)應(yīng)繳社保費(fèi)用分為兩部分：企業(yè)繳納部分和職工繳納部分，其中企業(yè)繳納的部分一般較職工繳納的部分多。例子：企業(yè)每月應(yīng)繳社保費(fèi)用為1000元，其中企業(yè)繳納部分為800元，職工繳納部分為200元。
2023-03-19 17:04:20
你好，學(xué)員，稍等，老師馬上寫給你
2022-03-31 13:25:49
借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，繳納的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi)部分，貸銀行存款。
2018-12-17 15:13:40
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