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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

軼塵老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-28 21:03

暫時(shí)計(jì)入工程結(jié)算科目，等成本票到了，計(jì)入勞務(wù)成本  結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本

自我 追問(wèn)

2019-06-28 21:09

具體分錄怎么做好呢，老師。麻煩你

軼塵老師 解答

2019-06-28 21:25

借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）

自我 追問(wèn)

2019-06-28 21:30

已經(jīng)收到款了。借：銀行存款     貸：工程結(jié)算和應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

自我 追問(wèn)

2019-06-28 21:33

等勞務(wù)成本發(fā)票來(lái)了，再借：工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里邁

軼塵老師 解答

2019-06-28 21:51

可以這樣過(guò)度一下。

自我 追問(wèn)

2019-06-28 21:53

這樣處理合適不

軼塵老師 解答

2019-06-28 22:10

如果你一直采用完工百分比的方式，那么這樣是合適的

自我 追問(wèn)

2019-06-28 22:16

工期很短的，我們一般都沒(méi)有采用完工百分比的方式。還有什么更適合我們這種狀況的處理方式呢 ？老師

軼塵老師 解答

2019-06-29 12:48

暫估成本入賬也可以。成本發(fā)票來(lái)了之后再調(diào)整。

自我 追問(wèn)

2019-06-29 13:21

我就是走的暫估成本，發(fā)票來(lái)了對(duì)沖

軼塵老師 解答

2019-06-29 15:40

可以。但是不能時(shí)間太長(zhǎng)。

自我 追問(wèn)

2019-06-29 15:41

下個(gè)月發(fā)票就回來(lái)了

軼塵老師 解答

2019-06-29 18:03

可以的。暫估入賬，正常保稅

自我 追問(wèn)

2019-06-29 18:10

謝謝老師

軼塵老師 解答

2019-06-29 18:37

不客氣，如果幫到你，請(qǐng)打五星好評(píng)。

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暫時(shí)計(jì)入工程結(jié)算科目，等成本票到了，計(jì)入勞務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本
2019-06-28 21:03:24
借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅
2019-12-23 16:22:42
按照收款開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入，按照付款向?qū)Ψ剿饕l(fā)票確認(rèn)成本
2017-05-13 17:02:11
你好，學(xué)員，是的，這個(gè)可以的
2022-10-09 15:36:48
借：應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-12-20 12:23:55
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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