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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-29 10:09

可以,要是你們當月發(fā)當月那就做一起

512941539 追問

2019-06-29 10:11

如果7月發(fā)6月的呢

maize老師 解答

2019-06-29 10:12

這個不管咋發(fā)反正都是需要先計提才可以

512941539 追問

2019-06-29 10:14

如果7月發(fā)6月的工資,我7月計提沒影響吧

maize老師 解答

2019-06-29 10:15

6月工資原則是需要6月憑證上面計提,權責發(fā)生制,平時沒事但是你這個跨年有問題啊

512941539 追問

2019-06-29 10:16

謝謝老師

maize老師 解答

2019-06-29 10:17

你要是6月沒有計提,那你7月的時候67兩個月工資一起計提哈

512941539 追問

2019-06-29 10:37

如果夸年,第二年1月發(fā)頭年12月的工資,12月工資在本月已計提,這樣有影響嗎?

maize老師 解答

2019-06-29 10:41

12月工資需要12月計提,你1月計提,那只能做以前年度損益調(diào)整了

512941539 追問

2019-06-29 10:51

不是1月計提,是1月實際發(fā)放12月工資

maize老師 解答

2019-06-29 10:53

發(fā)工資分錄正常做就可以,計提需要12月計提

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同學你好 包含個稅計提的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-03-01 13:52:14
你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 (應發(fā)) 發(fā)放時 借 應付職工薪酬-工資(應發(fā))貸 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款
2019-11-12 15:58:16
可以,要是你們當月發(fā)當月那就做一起
2019-06-29 10:09:12
https://zhidao.baidu.com/question/919259167770142579.html 請參考上述鏈接,說得很完整
2020-04-06 14:45:56
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 應發(fā)工資 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資(應發(fā)工資) 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款(實發(fā)工資) 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-03-25 10:52:47
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