老師，我6月份，有一百多萬開錯(cuò)稅點(diǎn)了，怎么辦？我復(fù)制以前的發(fā)票，全開成16個(gè)點(diǎn)了。我怎么跟客戶說，他們是幕墻公司，他們上月抵扣了怎么辦？

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-01 15:20

你好，先申報(bào)再?zèng)_紅處理

A滙滙津追問

2019-07-01 15:36

他們不給紅沖，說3月簽的合同就是16個(gè)點(diǎn)。可這樣開16了點(diǎn)，稅務(wù)會(huì)查嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎

暖暖老師解答

2019-07-01 15:39

簽訂了合同但是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)沒有發(fā)生

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精選問題

老師，小規(guī)模企業(yè)銷售額小于10萬是不是不用交稅，那問

你好，你這個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。答
上月開銷項(xiàng)的商品，沒有進(jìn)項(xiàng)票，賬務(wù)處理方式：這個(gè)月，1 問

你好，借庫(kù)存商-暫估紅字貸應(yīng)付賬款-暫估紅字借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款答
請(qǐng)問無發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)可以入賬嗎？能報(bào)企業(yè)所得稅扣問

您好，無發(fā)票勞務(wù)費(fèi)可以入賬，只要業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生，據(jù)實(shí)記賬就行，因?yàn)闆]有取得合規(guī)票據(jù)，所得稅前不能扣除，需要納稅調(diào)增答
個(gè)人房東將非住房出租給一家公司了，合同也簽訂了，問

您好，這個(gè)的話是不存在的，沒事的話啊答
老師，上午好！請(qǐng)問國(guó)內(nèi)道理貨物運(yùn)輸，成本比例百分比問

你好，成本在80%左右較合適答

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