你好，老師，我個(gè)問(wèn)題咨詢一下，1-5月份工資計(jì)提和發(fā)放一致，月底結(jié)賬都是平的，但是6月份有員工離職，計(jì)提的工資就少了，6月份做好賬了，但是，借方有余額，比如1-5月是25000 6月發(fā)20000 那么6月底應(yīng)付職工薪酬借方5000 往后推7月份發(fā)放20000，再計(jì)提20000，那么一直賬上會(huì)有借方5000，到底是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題了，正常應(yīng)該是平的吧？麻煩給詳細(xì)的解答一下。謝謝。

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 10:58

比如1-5月是25000 6月發(fā)20000 那么6月底應(yīng)付職工薪酬借方5000
看下這個(gè)五月份是不是多計(jì)提了5000

A海闊天空追問(wèn)

2019-07-04 11:52

看了，沒(méi)有呀？老師，沒(méi)有多提的？之前都是平的。

郭老師解答

2019-07-04 12:01

你工資次月發(fā)的，計(jì)提了25000、發(fā)了20000
是不是多計(jì)提了5000

郭老師解答

2019-07-04 12:01

要么就是少發(fā)了

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