溫暖 追問

2019-07-05 09:41

老師，按我的利潤表6月份的本年累計金額是正數(shù)2萬多。 但是我按照這個數(shù)填入了所得稅申報表，怎么沒出來稅額呢？

月月老師 解答

2019-07-05 09:42

你好，小微企業(yè)，利潤總額20000*5%=1000所得稅。

溫暖 追問

2019-07-05 09:48

1.那我這季度還需要計提嗎？2.所得稅申報表填入了利潤總額，是需要手動計算輸入應(yīng)繳稅額還是系統(tǒng)自動會計算出來？

月月老師 解答

2019-07-05 09:48

你好，系統(tǒng)會自動算出來的，減免所得稅的表格也要提取一下數(shù)據(jù)。

溫暖 追問

2019-07-05 09:50

1.我輸入了實際利潤額，但是系統(tǒng)沒有帶出來需要繳納的所得稅額?。?nbsp;是因為彌補以前年度虧損之后不需要繳納嗎？2.那我這季度還需要計提嗎？

月月老師 解答

2019-07-05 09:54

你好，我看一下你的申報表。

溫暖 追問

2019-07-05 10:30

已上傳，請老師看下

月月老師 解答

2019-07-05 10:35

你好，11欄應(yīng)納稅所得額填7121.11，然后提取所得稅減免標(biāo)的數(shù)據(jù)。然后在提取主表數(shù)據(jù)。

溫暖 追問

2019-07-05 10:39

老師這個表就是A表 主表吧？

月月老師 解答

2019-07-05 10:46

你好，這個表就是主表。

溫暖 追問

2019-07-05 11:08

現(xiàn)在第2季度是盈利的，那所得稅申報表會彌補以前年度的虧損嗎？

月月老師 解答

2019-07-05 11:12

你好，先彌補虧損然后繳納所得稅的。

溫暖 追問

2019-07-05 11:14

如何進行彌補虧損呢？ 需要手動去計算還是系統(tǒng)會自動帶出來？  符合條件的小型微利企業(yè)如果應(yīng)繳所得稅，如何減免》2個問題，請老師回答

月月老師 解答

2019-07-05 11:16

你好，有彌補虧損一行需要填上，符合小微企業(yè)減免需要填寫后提取所得稅減免表格。

溫暖 追問

2019-07-05 11:23

像這種第2季度雖然有利潤，但是申報表彌補了以前年度虧損不需要繳納企業(yè)所得稅，那我賬務(wù)處理還需要進行計提所得稅嗎？ 因為第二季度是有利潤的

月月老師 解答

2019-07-05 11:29

你好，彌補后是虧損的不需要計提所得稅。

溫暖 追問

2019-07-05 12:01

老師，所得稅申報表上的營業(yè)收入，包含主營業(yè)務(wù)+其他業(yè)務(wù)收入，還包含營業(yè)外收入嗎？
還就是營業(yè)成本，包括主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，還包含營業(yè)外成本和費用嗎？

月月老師 解答

2019-07-05 13:38

你好，是的都是包括的。