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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-07-05 18:05

按你賬上的結轉就可以

水清清 追問

2019-07-05 18:12

那和申報表不一致

水清清 追問

2019-07-05 18:13

如果我按申報表轉了，怎么把那個余額調整了

郭老師 解答

2019-07-05 18:17

和報表的不一致可以的
允許有誤差的，四舍五入的差異

水清清 追問

2019-07-05 18:18

領導讓調整，沒辦法，老師幫我看看往哪里轉合適

郭老師 解答

2019-07-05 18:22

稅額多了還是少了？

水清清 追問

2019-07-05 18:25

申報表的少

郭老師 解答

2019-07-05 18:30

那更沒法做了，少交的四舍五入的本來就是營業(yè)外收入

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相關問題討論
按你賬上的結轉就可以
2019-07-05 18:05:28
你好，結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?2000 貸：應交稅費——應交增值稅——減免稅2000 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?5000 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?5000 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?3000 貸：應交稅費——未交增值稅?3000 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅3000 貸：銀行存款3000
2021-03-17 11:43:50
你好，處理需要查明原因，再對錯誤的地方進行更正
2022-03-09 21:50:18
您好，如果只是收入減少了，不需要做賬處理的。
2018-05-05 15:29:11
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2021-12-15 10:22:14
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