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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-07-09 08:24

你好，可以的，沒有問題

小雪 追問

2019-07-09 08:28

但是計提多了或少了   下個月發(fā)工資時 怎么做分錄

小惑老師 解答

2019-07-09 08:29

多計提就紅字把多的部分沖減，少計提要補計提

小雪 追問

2019-07-09 08:30

提多了  借應(yīng)付工資；管理費用（紅字）   貸現(xiàn)金/銀行？

小雪 追問

2019-07-09 08:48

對嗎？？？？但是 我上個月忘記計提工資了  怎么辦？可以不計提嗎

小惑老師 解答

2019-07-09 08:55

不可以的，你要是不計提要不計提，要不你成本費用就少了一塊

小雪 追問

2019-07-09 08:56

好的，小規(guī)模費用票可以抵稅款嗎？比如電費 水費 物業(yè)費

小惑老師 解答

2019-07-09 08:58

是你企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的費用都可以抵所得稅的

小雪 追問

2019-07-09 09:00

公司買東西沒有付款，借 成本 貸應(yīng)付賬款 對嗎？？應(yīng)付賬款余額在貸方？

小惑老師 解答

2019-07-09 09:32

是的，應(yīng)付賬款的余額在貸方，因為是負債科目

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計提工資 借：XX費用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保（單位部分） 借：XX費用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款—個人社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個人社保 貸：銀行存款
2019-07-10 17:33:33
你好，可以的，沒有問題
2019-07-09 08:24:46
您的分錄其實相當于沒寫，管理費用一借一貸而已?，F(xiàn)在可以補提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利
2019-04-12 09:38:56
你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用
2019-02-22 11:31:22
計提到工程施工-直接費用-人工費
2022-03-11 09:47:09
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