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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-09 12:48

你是小規(guī)模還是一般納稅人？

軒雅雪 追問

2019-07-09 12:49

一般

maize老師 解答

2019-07-09 12:51

你確認收入就做借應收  貸主營業(yè)務收入  應交稅費 應交增值稅銷項稅額，采購做借xx費用 /成本  進項稅額  貸應付賬款 月末結轉就做借銷項稅額   貸進項稅額 轉出未交增值稅，借轉出未交增值稅  貸未交增值稅

軒雅雪 追問

2019-07-09 12:58

結轉銷項跟進項這兩分錄一定要做嗎？

maize老師 解答

2019-07-09 13:03

是需要做才可以，按上面結轉，財會2016.22

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相關問題討論
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-07-09 12:48:55
那就補計提然后再做交增值稅的分錄
2020-02-19 08:42:15
你好，附加稅自然也就免征了，免征了 就不需要做計提分錄的
2018-04-04 13:29:15
你好，借應交稅費－－應交增值稅（已交增值稅），貸銀行存款，下個月抵
2019-05-07 16:54:09
你好，財政部財會（2016）22號《關于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確：轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉出當月應交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細科目，核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額，以及當月交納以前期間未交的增值稅額。
2019-07-17 21:56:14
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