麥子 追問

2019-07-09 16:49

老師  我沒懂你的意思，能說的仔細點嗎？另外這個是公戶轉(zhuǎn)的賬，此員工也在我公司申報的個稅，員工工資也是用公戶付的。

宋生老師 解答

2019-07-09 16:54

你好！你不是申報工資和發(fā)放的時候都扣了個人承擔的部分嗎？
我的意思是，你都扣了，就按你申報的做分錄就好了。不用管個人承擔的社保部分了，這部分不入賬。

麥子 追問

2019-07-09 17:29

老師 那我先入賬，在發(fā)工資時把管理費用-服務費 沖掉個人承擔社保部分，否則賬上與發(fā)票金額不一致。    還是說個人承擔社保部分直接不入賬，到時候賬上 管理費用-服務費 的金額比發(fā)票金額小 這樣不會有問題  ？

宋生老師 解答

2019-07-09 17:34

你好！按前面的，沖減個人部分更好

麥子 追問

2019-07-09 17:40

哦  謝謝老師！

宋生老師 解答

2019-07-09 17:51

你好！不用客氣的了。