lily 追問(wèn)

2019-07-11 16:31

之前沒(méi)做過(guò)這筆帳，有工委會(huì)紀(jì)要，現(xiàn)在需要調(diào)整

meizi老師 解答

2019-07-11 16:40

你好  借銀行存款貸其他應(yīng)付款  補(bǔ)做

lily 追問(wèn)

2019-07-11 16:44

我的意思是，我是直接做：借 管理費(fèi)用  10萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-A公司 10萬(wàn)，還是做借：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-A公司 10萬(wàn)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn)

meizi老師 解答

2019-07-11 16:55

你好 你不是說(shuō)是借了另一家公司借款嗎   是借款 不涉及費(fèi)用啊 你們是啥業(yè)務(wù)

lily 追問(wèn)

2019-07-11 16:59

這么說(shuō)，我們是管理菜市場(chǎng)的，借了另一家公司支付環(huán)衛(wèi)費(fèi)，借的那家公司是我們的兄弟單位，暫時(shí)可以不忙還錢(qián)，但賬目要做。

meizi老師 解答

2019-07-11 17:08

你好  那就做 借：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-A公司 10萬(wàn)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn)