lily 追問

2019-07-11 16:31

之前沒做過這筆帳，有工委會(huì)紀(jì)要，現(xiàn)在需要調(diào)整

meizi老師 解答

2019-07-11 16:40

你好  借銀行存款貸其他應(yīng)付款  補(bǔ)做

lily 追問

2019-07-11 16:44

我的意思是，我是直接做：借 管理費(fèi)用  10萬，貸應(yīng)付賬款-A公司 10萬，還是做借：以前年度損益調(diào)整 10萬 貸 其他應(yīng)付款-A公司 10萬，借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整 10萬

meizi老師 解答

2019-07-11 16:55

你好 你不是說是借了另一家公司借款嗎   是借款 不涉及費(fèi)用啊 你們是啥業(yè)務(wù)

lily 追問

2019-07-11 16:59

這么說，我們是管理菜市場的，借了另一家公司支付環(huán)衛(wèi)費(fèi)，借的那家公司是我們的兄弟單位，暫時(shí)可以不忙還錢，但賬目要做。

meizi老師 解答

2019-07-11 17:08

你好  那就做 借：以前年度損益調(diào)整 10萬 貸 其他應(yīng)付款-A公司 10萬，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 10萬