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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 18:52

報(bào)增值稅是不用看余額。增值稅就是看6月份的當(dāng)期數(shù)據(jù)

楊小咩 追問

2019-07-11 20:58

不看科目余額表，咋知道進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅還有留抵金額

江老師 解答

2019-07-11 21:03

這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額是負(fù)數(shù)

楊小咩 追問

2019-07-11 21:03

什么意思，不懂

江老師 解答

2019-07-11 21:03

應(yīng)交稅費(fèi)的科目是借方余額

楊小咩 追問

2019-07-11 21:04

借方余額怎么了

江老師 解答

2019-07-11 21:06

借方余額就是表示留抵的增值稅金額

楊小咩 追問

2019-07-11 21:07

那也是看的科目余額表吧

江老師 解答

2019-07-11 21:08

是的，這個(gè)也是看科目余額表

楊小咩 追問

2019-07-11 21:10

看一個(gè)月的科目余額表么

江老師 解答

2019-07-11 21:50

看一個(gè)月的科目余額表

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相關(guān)問題討論
?你好；? 不平衡； 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ；是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
學(xué)員你好，每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）相互結(jié)轉(zhuǎn)，差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2018-01-17 11:01:04
慶勻增值稅的余額，這樣與未交增值稅的余額可能一樣，也可能不一樣，因?yàn)槠谀┯囝~是需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
你好，要查明原因?？梢赞D(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2019-04-10 11:45:47
結(jié)合報(bào)稅系統(tǒng)，查查原因。
2018-10-22 10:59:11
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精選問題

  • 老師您好，我們是做食品色素的，這個(gè)成本要按色價(jià)來 問

    1. 確定色價(jià)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 2. 計(jì)算單位色價(jià)的原材料成本 采購原材料時(shí)：若采購一批色素原料，總價(jià)為 A 元，總色價(jià)單位 = 原料重量（克）× 原料色價(jià)，則 單位色價(jià)原材料成本 = A÷ 總色價(jià)單位。 3. 分?jǐn)偧庸こ杀荆ㄈ斯?、制造費(fèi)用等） 答

  • 200W扣五個(gè)點(diǎn)的稅，是多少 問

    直接就是200*95%就行了哈 答

  • 老師，請(qǐng)問如果我銷售材料給客戶10萬，開票10萬給客 問

    借：原材料 4 貸：應(yīng)付賬款4 答

  • 請(qǐng)問老師，稅務(wù)上要求企業(yè)業(yè)務(wù)四流合一是指合同流 問

    從上市合規(guī)和四流合一要求，物流憑證建議： 優(yōu)先電子憑證（如電子貨運(yùn)單），需含完整信息（收發(fā)方、貨物詳情、日期等），可用區(qū)塊鏈確保不可篡改，與紙質(zhì)憑證效力等同； 紙質(zhì)憑證為輔，需關(guān)鍵信息完整且有收發(fā)方簽字確認(rèn)，增強(qiáng)真實(shí)性； 僅快遞單號(hào)不足，無法證明貨物流全流程，稅務(wù)核查不認(rèn)可。 答

  • 親們，我想問一下亞馬遜直接售賣不是稅都有0.19嗎， 問

    歐洲站銷售稅費(fèi)因國家而異（如德國 19%、英法 20%），有無本地公司差異如下： 無本地公司：超遠(yuǎn)程銷售閾值需注冊(cè) VAT，亞馬遜代扣，100 元銷售額按當(dāng)?shù)囟惵世U稅（如德國 19 元）。 有本地公司：可能享免稅額度（如英 8.5 萬英鎊 / 年），超額度可低稅率（英 7.5%）或抵扣降負(fù)，具體看國家和銷售額，100 元可能少繳 5%-10% 以上。 實(shí)際以當(dāng)?shù)卣吆蜆I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。 答

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