菜心 追問

2019-07-16 13:30

老師為什么是本年利潤呀，我可以這樣做嗎，就是我收到發(fā)票時(shí)候做，借：其他應(yīng)付，貸：現(xiàn)金或者銀行

玲老師 解答

2019-07-16 13:35

你這個(gè) 不應(yīng)該是記管理費(fèi)用的嗎  管理費(fèi)用上月已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

菜心 追問

2019-07-16 13:37

老師是不是也可以這樣做呀，借：預(yù)付賬款-管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付，發(fā)票拿回的時(shí)候就是借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：預(yù)付賬款-管理費(fèi)用

玲老師 解答

2019-07-16 13:47

關(guān)鍵你前面不是已做分錄 了嗎  看你第一問

菜心 追問

2019-07-16 13:52

是的，老師我發(fā)現(xiàn)了另外一個(gè)問題就是，我在18年是這樣計(jì)提的借：成本，貸：應(yīng)付；然后我在今年紅沖了那一筆，這樣我的成本就是負(fù)數(shù)的了，我再計(jì)提正確的借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付，那我這一個(gè)成本負(fù)數(shù)一個(gè)費(fèi)用正數(shù)不就相沖了，就沒了，是不是不可以這樣 做的呀

玲老師 解答

2019-07-16 14:01

也是第一問的+這個(gè)問題嗎 ？

菜心 追問

2019-07-16 14:02

是的老師

玲老師 解答

2019-07-16 14:11

今年你為什么要紅沖呢

菜心 追問

2019-07-16 14:19

因?yàn)槲胰ツ暧?jì)提的是成本，但是拿回的票是費(fèi)用票，不需要紅沖嗎， 然后改為計(jì)提費(fèi)用嗎。要不老師你直接告訴我怎么記賬吧，我捋一下思路

玲老師 解答

2019-07-16 14:23

要問清楚具體情況才好給你說具體咋處理  那你去年計(jì)提 的匯算清繳
都結(jié)束 了 沒有回來發(fā)票 你沒調(diào)整嗎    
你沒有做納稅調(diào)整嗎

菜心 追問

2019-07-16 14:32

沒有納稅調(diào)整

玲老師 解答

2019-07-16 18:42

那你記成本的這個(gè)業(yè)務(wù)和聚取得費(fèi)用的發(fā)票的這個(gè)就是不同的業(yè)務(wù)吧不是同一個(gè)業(yè)務(wù)  那你就按收到的這個(gè)發(fā)票做賬 前面的可以不用管