菜心 追問

2019-07-16 13:30

老師為什么是本年利潤呀，我可以這樣做嗎，就是我收到發(fā)票時候做，借：其他應付，貸：現(xiàn)金或者銀行

玲老師 解答

2019-07-16 13:35

你這個 不應該是記管理費用的嗎  管理費用上月已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

菜心 追問

2019-07-16 13:37

老師是不是也可以這樣做呀，借：預付賬款-管理費用，貸其他應付，發(fā)票拿回的時候就是借管理費用-差旅費，貸：預付賬款-管理費用

玲老師 解答

2019-07-16 13:47

關鍵你前面不是已做分錄 了嗎  看你第一問

菜心 追問

2019-07-16 13:52

是的，老師我發(fā)現(xiàn)了另外一個問題就是，我在18年是這樣計提的借：成本，貸：應付；然后我在今年紅沖了那一筆，這樣我的成本就是負數(shù)的了，我再計提正確的借：管理費用，貸：其他應付，那我這一個成本負數(shù)一個費用正數(shù)不就相沖了，就沒了，是不是不可以這樣 做的呀

玲老師 解答

2019-07-16 14:01

也是第一問的+這個問題嗎 ？

菜心 追問

2019-07-16 14:02

是的老師

玲老師 解答

2019-07-16 14:11

今年你為什么要紅沖呢

菜心 追問

2019-07-16 14:19

因為我去年計提的是成本，但是拿回的票是費用票，不需要紅沖嗎， 然后改為計提費用嗎。要不老師你直接告訴我怎么記賬吧，我捋一下思路

玲老師 解答

2019-07-16 14:23

要問清楚具體情況才好給你說具體咋處理  那你去年計提 的匯算清繳
都結(jié)束 了 沒有回來發(fā)票 你沒調(diào)整嗎    
你沒有做納稅調(diào)整嗎

菜心 追問

2019-07-16 14:32

沒有納稅調(diào)整

玲老師 解答

2019-07-16 18:42

那你記成本的這個業(yè)務和聚取得費用的發(fā)票的這個就是不同的業(yè)務吧不是同一個業(yè)務  那你就按收到的這個發(fā)票做賬 前面的可以不用管