meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-04-21 14:42
借無形資產1000 累計攤銷200 資產處置損益100 貸銀行存款300 無形資產1000 答
你好，是開具的什么內容的發(fā)票 答
你好，怎么產生存貨過大的，需要看存貨明細賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售，或者報廢慢慢來消化?? 答
若要調整24年度收入，報表也要調 答
你好，這個他可以當預收賬款。 以后慢慢確認收入 答
法人私卡支付一大筆裝修費用，對方開發(fā)票了 ，一次性計入費用嗎 是管理費用裝修費貸其他應付款老板 嗎
答： 你好 是籌建期 還是計入了營業(yè)期了
去年我們購的進銷軟件金額是10680，不含稅費，對方說開發(fā)票額外支付427元，但發(fā)票只開了10680，總公司墊付的當時做的分錄是借：管理費用 10680 貸：其他應付款-總公司10680， 那427我現(xiàn)在銀行支付的該怎么做？她不給開發(fā)票了
答： 你好，427需要計入營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
16年支付的房租對方一直沒有給開發(fā)票，但每個月費用是預提了的，就是：借：管理費用-房租，貸：其他應付款，那現(xiàn)在他們給開發(fā)票，但已是17年3月份了，那這筆費用在今年匯算的時候該如何處理呢？
答： 那支付的時候借：其他應付款，貸：銀行存款，發(fā)票放后面吧，可以扣除的，因為在匯算前拿到發(fā)票了
老師，公司的房租是要計提的嗎？分錄：借：管理費用 貸-其他應付款房東對嗎？我主要想問一下，房東開發(fā)票過來的時候，我該怎么做？發(fā)票放在哪里呢？
公司給老板租車協(xié)議是200元/月，平時都是掛賬，借 管理費用-租車費 貸：其他應付款 到年底一次性付2400給老板這樣可以嗎？這2400元 去稅局發(fā)票需要交多少錢的稅呢？
老師，去年多計提了2萬的管理費用，當時的分錄是借：管理費用2萬 貸：其他應付款2萬，現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
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夢怡 追問
2020-04-21 14:42
meizi老師 解答
2020-04-21 14:48
夢怡 追問
2020-04-22 09:09
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2020-04-22 09:10
夢怡 追問
2020-04-22 14:18
meizi老師 解答
2020-04-22 14:38